Atender Pedido de Compras na Geração da Declaração de Importação.

No processo de importação de mercadorias, antes de a nota do fornecedor do exterior chegar à empresa, é comum que já tenha sido criado um pedido de compras para registrar as mercadorias solicitadas. Se esse for o seu caso, este artigo te ajudará! Aqui você verá como vincular o pedido de compra à sua Declaração de Importação. (beaming face with smiling eyes) 

Cadastros importantes

É importante lembrar que para esta rotina, você já deverá possuir os seguintes dados já cadastrados:

• Fornecedor com endereço estrangeiro;

• Produto cadastrado com o NCM correto informado, origem estrangeira e vínculo com o fornecedor;

• Pedido de compra com os dados da mercadoria que foi comprada.

Importação do arquivo vinculando o pedido

1. Acesse o módulo Faturamento / Diversos / Declaração de Importação;

2. Clique em Importar XML;

3. Marque a opção Carregar XML da Declaração de Importação e avance;
   

4. Localize e informe o arquivo da DI que será importado e avance;

5. Clique em Vincular para realizar o processo de vínculo do fornecedor do XML com o fornecedor do sistema;

6. Clique em Avançar;
   

7. Clique em Vincular por pedido de compra, selecione o pedido previamente cadastrado;

   Para que os pedidos apareçam nesta tela é necessário que estejam nas seguintes condições:

   • Status aberto ou parcialmente atendido;

   • Produtos com que possuam o mesmo NCM (de acordo com a tabela de classificação fiscal) da DI;

   • Fornecedor seja o mesmo que possui o vínculo na DI. Caso tenha relacionado incorretamente, faça o ajuste na tela de Importar XML > Edição dos relacionamentos de fornecedores.

   
   

8. Clique em Concluir.
   
   

Atender o pedido de compras

1. Na tela de lançamento da DI, clique em Atender pedido de compra;

2. Em seguida, do lado esquerdo, clique no checkbox ao lado do pedido de compras que será atendido para selecioná-lo;
   

3. Clique em como o pedido será atendido caso a quantidade de itens da DI seja menor em relação a quantidade de itens do pedido, sendo Parcial ou Com Corte;

4. Na próxima tela veja que abaixo de Itens do pedido de compra são informados os produtos atendidos.

   Observa-se duas colunas:
   

   • Qt. a atender: demonstra a quantidade informada no pedido de compras selecionado.

   • Qt. mov.: informa a quantidade atendida da DI de acordo com o pedido de compras selecionado:

    

5. Após clique em Concluir.

Linha do tempo

Após preencher o restante dos dados da DI, faça a geração da NF-e. Na linha do tempo da nota será possível verificar o vínculo com o pedido de compras no campo Ancestral.