Como reduzir ou aumentar a base de cálculo de ICMS?.

 Cadastro de Produtos

Primeiramente, é necessário verificar o cálculo de ICMS do produto.

1. Acesse o Cadastro de Produtos;

2. Localize o produto que terá redução da base de cálculo;

3. Clique em aba Impostos / campo Cálculo de ICMS;

4. Verifique qual é o cálculo de ICMS do produto.

Cálculo de ICMS

1. Depois de identificar o Cálculo de ICMS que está sendo utilizado no produto, acesse Configurador / Estoque / Cálculo de ICMS.

2. Localize o cálculo informado no produto e dê um duplo clique em cima deste para visualizar as tabelas de cálculo;

3. Após localizada a tabela na qual deve ter a redução ou aumento de base de cálculo do ICMS, conforme o estado de origem e destino da nota e seu respectivo CFOP, selecione este e clique em Editar;

4. Com o cálculo no modo de edição, como exemplo, vamos colocar a CST: 20 (com redução de base de cálculo) e no campo de Al. red./acrésc. base ICMS informe quanto de redução ou aumento terá na NF-e.

   A alteração da base do ICMS é feita conforme a alíquota informada no campo de: Al. red./acrésc. base ICMS.

   (down arrow) Para reduzir, informe a alíquota com números positivos. Exemplo: 15%.

   (up arrow) Para aumentar, informe a alíquota com sinal de negativo antes do número. Exemplo: -20%.

   Nesta mesma tela ainda há algumas configurações acerca da redução de base. Marque o que for necessário para o seu cálculo de ICMS.

   
   

5. Clique em Gravar.

Operação

Para a redução ou acréscimo ser realizada corretamente, é necessário que a operação a ser utilizada na nota fiscal esteja marcada para redução de base. Para isso:

1. Acesse Configurador / Estoque / Operação;

2. Cadastre a operação normalmente;

3. Na aba Cálculos / aba ICMS, marque a opção "Possui redução de base de ICMS";

4. Caso a operação esteja marcada para calcular ICMS ST também, o sistema apresentará uma mensagem perguntando se deseja que a mesma configuração seja marcada para ICMS ST;

5. Após cadastrar a operação, basta salvar.

Feitas as configurações acima, basta gerar sua nota fiscal normalmente. (wink)

Até a próxima!