NF-e Exportação.

Saiba as configurações necessárias para o envio de uma NF-e de exportação.

UF

1. Acesse o Configurador Bimer.

2. Clique em Geral / UF.

3. Clique em Novo.

4. A UF deve ser preenchida com a informação XX e Exterior para que seja válida para o envio da NF-e.

5. O Código do IBGE deve conter sete vezes o número 9. Ex: 9999999.

6. Clique em Ok para gravar o cadastro da UF.

Cidade

1. Acesse o Configurador Bimer.

2. Clique em Geral / Cidades.

3. Clique em Novo.

4. A UF da cidade deve ser a XX Exterior cadastrada anteriormente, e o Código IBGE preenchido sete vezes o número 9. Ex: 9999999.

5. Clique em Ok para gravar o cadastro da cidade.

Pessoa

As informações de UF e Cidade serão utilizadas para realizar o cadastro da pessoa, ou seja, o destinatário da NF-e, que pode ser um fornecedor, cliente, etc.

1. Acesse o módulo Pessoa.

2. Cadastre um cliente com as informações necessárias para o envio da NFe para o exterior:

   Cadastro Pessoa
   CNPJ ou CPF	Deve ser preenchido com zeros para que o cadastro seja correto, pois no caso de uma nota para o exterior, a pessoa sendo estrangeira não tem esse tipo de informação, visto que CNPJ e CPF é um tipo de registro utilizado em nosso país. O preenchimento com zeros é de acordo com o manual de NF-e da própria Sefaz.
   IE	Informe a inscrição estadual, deve ser preenchida com a informação Isento, para que não haja rejeição da NF-e por parte da Sefaz.
   Cidade	Informe a cidade cadastrada anteriormente que tenha vínculo com a UF XX Exterior.

   Observação: A partir da versão 9.02.05.00 não é apresentada crítica de que o CNPJ da transportadora está vazio. Assim, no grupo de tags não será gerado a tag quando a transportadora for do exterior com CNPJ vazio.
   
   

3. Informe os demais dados da pessoa.

4. Grave o cadastro.

Operação

O último passo para o envio de uma nota para o exterior é a criação de uma Operação para ser utilizada nas notas desse tipo, a operação deve ter uma configuração específica para ser utilizada.

1. Acesse o Configurador Bimer.

2. Clique em Estoque / Operações.

3. Clique em Novo.

4. Cadastre uma operação para ser utilizada em exportações.

5. Marque a opção Exportação.

6. Grave as alterações.

Faturamento

1. Acesse o módulo Faturamento.

2. Informe a pessoa criada no campo Destinatário/Emitente.

3. No campo Operação, informe a cadastrada no passo acima.

   Como informado anteriormente, no cadastro da operação a mesma deve estar marcada como Exportação, para que ao utilizá-la no faturamento a aba Exterior esteja acessível, do contrário essa aba ficará bloqueada.

   
   

4. Após informar a operação, clique na aba Exterior para ter acesso aos campos Local de embarque e UF de embarque.

5. Para finalizar o envio da nota preencha os dados necessários, como produtos e informações de negociação, para que o documento possa ser enviado a Sefaz.