Como emitir uma Declaração de Importação (DI)?.

Guia Rápido: Como Gerar Sua Declaração de Importação (DI) de Maneira Simples

Este guia prático explica as três formas de gerar sua nota de Declaração de Importação (DI) no sistema. Considerando que as configurações já foram feitas seguindo este passo a passo. 

Índice

O que Você Precisa Saber (Princípios Básicos)

Antes de começar, entenda os três caminhos possíveis para gerar a DI:

• Manual (via Faturamento): Criação de uma nova nota diretamente no aplicativo Faturamento, preenchendo todos os dados da DI.Casos pontuais onde o XML não está disponível ou para lançamento avulso.Automática (via Importação de XML)
  
  

• Automática (via Importação de XML): Importação do arquivo XML da DI, permitindo o vínculo automático de fornecedores e produtos.
  
  

• Manual (via Tela DI): Preenchimento manual dos dados diretamente na tela específica de Declaração de Importação no Faturamento/Diversos.

Passo a Passo: Geração Manual da DI (Via Faturamento)

Use este método para criar a nota e preencher os dados da DI manualmente, item por item.

Etapa 1: Criando a Nota Fiscal

1. Acesse o aplicativo Faturamento.

2. Crie uma nova nota.

3. Informe a operação de lançamento manual da DI.

Etapa 2: Preenchendo a Aba Exterior

Com a operação de lançamento manual, o sistema habilita a aba Exterior. Preencha os campos conforme sua documentação de importação:

Tabela 1: Tipos de Intermédio na Importação

⚠️ Atenção: O Adquirente deve estar cadastrado na categoria Fornecedor no Cadastro de Pessoas.

Etapa 3: Preenchendo os Dados por Item (Aba Importação)

Na tela de inclusão de itens da nota, acesse a aba Importação para cada produto:

• Número da adição: O número da adição da DI. Cada adição agrupa produtos com o mesmo NCM (Classificação Fiscal).

• Sequencial: O número sequencial do item dentro daquele Número da adição.

• Código do fabricante estrangeiro: Informe se o fabricante for diferente do fornecedor principal da nota.

• Vl. AFRMM: O Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante. Preencha apenas se a Via de transporte for Marítima.

💡 Dica: Os valores de ICMS, IPI e Imposto de Importação podem ser incluídos manualmente ou calculados automaticamente se o sistema estiver configurado para isso.

Passo a Passo: Geração Automática (Via Importação de XML)

Este método é ideal para vincular rapidamente os dados da DI a partir do arquivo XML.

Etapa 1: Acessando a Importação

1. Acesse o aplicativo Faturamento.

2. Vá na aba Diversos.

3. Informe a empresa de estoque.

4. Clique no botão Declaração de importação.

5. Na nova janela, clique em Importar XML.

Etapa 2: Carregando e Localizando o XML

1. Marque a opção Carregar XML de Declaração de Importação.

2. Clique em Avançar.

3. Na tela seguinte, localize o arquivo XML da sua DI.

4. Clique em Avançar.

Etapa 3: Vinculando Dados

1. Vínculo do Fornecedor: Realize o vínculo entre o fornecedor que está no XML com o fornecedor correspondente cadastrado no sistema Bimer.

2. Clique em Avançar.

3. Vínculo de Produtos: Realize o vínculo entre os produtos da DI (no XML) e os produtos cadastrados no sistema. Eles devem ter o mesmo fornecedor e NCM.

4. Clique em Concluir.

✅ Resultado: Após a conclusão, o sistema exibirá os valores dos impostos da DI, e a nota estará pronta para ser gerada e enviada.

Passo a Passo: Geração Manual (Via Tela de Declaração de Importação)

Este método é similar à importação de XML, mas todos os dados são inseridos manualmente na tela específica de DI.

1. Acesse a tela de Declaração de Importação (Faturamento > Diversos).

2. Informe um novo código de DI que ainda não exista no sistema.

3. Preencha manualmente todos os dados nas abas correspondentes (semelhante aos campos descritos no Passo a Passo 1).

4. No quadro Adições, inclua todos os produtos da DI, agrupando-os de acordo com o NCM.

5. Ao informar um NCM na tela de Adições, o sistema carrega as alíquotas de impostos configuradas no Cadastro da Classificação Fiscal / Aba Importação.

6. Após a inserção de todos os dados, gere a NFE.

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