Como emitir NF-e incluindo bonificação de produtos.

Fazer um agrado aos clientes é sempre uma boa tática para melhorar as vendas, e também manter uma boa parceria com eles. Uma das formas de fazer esse agrado é enviar produtos de bonificação para eles. Porém, mesmo sendo bonificação, o envio precisa ser acompanhado por um documento fiscal. E, como incluir uma bonificação de produto em uma NF-e, sem que o valor seja somado na negociação do pagamento? Afinal, se é uma bonificação, seu valor não pode entrar nas parcelas. É isso que explicaremos nesse artigo. (grinning face with smiling eyes) 

Configurações necessárias

A configuração é muito simples:

1. Acesse o Configurador / Estoque;

2. Clique em Tributos / CFOP;

3. Localize o CFOP desejado;

1. Edite o CFOP, e clique na aba Bonificação;

2. Clique no sinal de adição, e na janela que se abrirá, informe a empresa desejada. Caso haja emissão de NF-e por mais de uma empresa, repita o procedimento para todas elas;

3. Clique em OK, e depois em OK novamente para gravar.

Emissão do Pedido de venda / NF-e

Na criação de um pedido de venda ou de uma NF-e direto no módulo Faturamento, preencha os dados normalmente, conforme costume (cliente, operação, itens, etc.). 

Ao incluir o item que seguirá como bonificação para o cliente, altere o CFOP para o código correspondente, configurado anteriormente.

Após incluir todos os itens do documento, clique na aba Negociação, informe o prazo de pagamento, e observe que o valor do item bonificado não soma o total da negociação.

Feito isso, basta emitir a NF-e normalmente. (beaming face with smiling eyes)