Como configurar e emitir NFS-e para o exterior.

Emissão de NFSe para o Exterior.

Para que o sistema gere corretamente as tags de exportação no XML, ele depende de três pilares: a identificação do cliente como estrangeiro, a definição da moeda (indexador) e o preenchimento dos dados de comércio exterior.
Este guia orienta você na preparação do sistema e no preenchimento dos campos necessários para que o documento seja transmitido sem rejeições.

Passo a Passo para Configuração e Emissão

Siga as etapas abaixo para preparar o cadastro e realizar a emissão do documento:

1. Cadastro do Indexador (Moeda)

O primeiro passo é garantir que a moeda estrangeira utilizada na transação esteja devidamente cadastrada para que o sistema preencha a tag de código da moeda no XML.

1. Acesse o caminho Bimer / Geral / Outros cadastros / Indexadores.

2. Localize ou crie o indexador correspondente (ex: Dólar ou Euro).

3. No campo Moeda, selecione a opção correspondente à unidade monetária utilizada.

4. Clique em Gravar.
   
   

2. Preparação do Cadastro do Cliente

O sistema identifica a operação internacional através do endereço.

1. No cadastro de Pessoas, certifique-se de que o endereço do cliente esteja configurado como Endereço do Exterior.

2. Verifique se o país de destino está selecionado corretamente.
   
   

3. Emissão da Nota no Faturamento

Com os cadastros prontos, você deve realizar o preenchimento da nota no módulo de Faturamento.

1. Inicie a emissão da nota e selecione o cliente do exterior.

2. Na aba Endereços, preencha o campo Prestação de serviço com o endereço internacional do cliente.

3. Acesse a aba Outros e selecione, no campo Indexador, a moeda cadastrada no passo 1.

4. Localize a aba Comércio Exterior. Note que esta aba só ficará disponível para edição se o cliente for estrangeiro.

5. Preencha as informações da aba Comércio Exterior conforme as orientações do seu contador, pois esses dados alimentarão diretamente o XML.

6. Clique em Gerar NFS-e para concluir o processo
   
   

Emissão via pedido de venda

Caso sua operação comece pelo Pedido de Venda, as regras de validação seguem a mesma lógica.

1. No Pedido de Venda, informe uma Operação que esteja configurada para geração de NFS-e.

2. Na aba Principal, selecione o Indexador com o código da moeda.

3. Preencha o Endereço de Entrega com os dados do exterior.

4. Acesse a aba Comércio Exterior (que será exibida apenas para operações de serviço com clientes internacionais) e insira os dados técnicos da transação.

5. Salve o pedido para que ele possa ser faturado posteriormente.
   
   

Importante: Se você tentar acessar a aba Comércio Exterior para um cliente nacional, o sistema apresentará um alerta de bloqueio. A aba é exclusiva para operações de exportação de serviços.