Aprenda como utilizar o recurso do campo vIPIDevol para atender à necessidade de registrar o valor do IPI devolvido em notas fiscais emitidas para não contribuintes, garantindo conformidade fiscal. Essa informação, gerada automaticamente e exibida no XML da nota, proporciona praticidade e transparência, simplificando o seu processo e assegurando o atendimento às exigências legais.
Índice
O que configurar?
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Acesse o Configurador / Estoque / Operação / Cálculos
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Marque Calcula IPI e informe a Situação Tributária para o IPI.
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Acesse Configurador / Estoque / Tributos / CFOP / Impostos
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Marque Calcula IPI e informe uma situação tributária para o IPI.
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Para atender essa tipo de nota utilize um CST de saída não tributado. Se você ficar na dúvida fale com sua consultoria contábil.
Como fica a nota?
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No módulo Faturamento clique em Novo / Selecionar documento de compra ou de entrada (ao lado do campo destinatário) para escolher a nota de compra que será devolvida.
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Informe a Operação que foi configurada e veja se o CFOP está correto.
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Em seguida vá em Itens / Itens da nota fiscal e abra um produto.
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Veja se os campos Sit. tributária IPI e o Valor IPI devolução foram preenchidos:
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Unknown Attachment
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Olha a dica: O campo Valor IPI devolução não pode ser alterado manualmente, é preenchido automaticamente de acordo com o valor do documento de compra.
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Faça o envio da nota para a SEFAZ e aguarde a autorização do documento.
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Veja que no XML da nota, para cada item foi gerado o campo (ou Tag) <vIPIDevol>
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O campo <vIPIDevol> aparece também na Tag <total> demonstrando o valor total do IPI dos produtos.
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E no campo <infCpl> veja a informação da nota de compra e o valor total do IPI dos produtos devolvidos.
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Acesse a norma técnica 002/2016 clicando aqui (backhand index pointing left)