Neste guia, você aprenderá a configurar seu sistema para deduzir o valor do DIFAL das bases de cálculo do PIS e da COFINS em operações interestaduais. Essa rotina automatiza o processo tributário, garantindo maior agilidade, conformidade fiscal e impedindo o recolhimento indevido de tributos sobre o valor do diferencial de alíquota.
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Funcionamento da rotina
No sistema, essa regra é definida diretamente no cadastro da Operação. Como o Bimer utiliza as operações para automatizar o cálculo de impostos em notas fiscais e lançamentos, a alteração precisa ser feita na origem.
É importante ressaltar que o sistema não permite a edição dos campos de tributos em operações que já possuem histórico de movimentação para garantir a integridade de dados anteriores. O jeito mais fácil é duplicar a operação e fazer as alterações nessa cópia nova.
Como configurar para abater DIFAL da base de PIS e COFINS?
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Acesse o caminho Configurador / Estoque / Operação.
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Localize a operação que você deseja marcar.
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Com a operação aberta em modo de edição, clique na aba Cálculos.
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Dentro de Cálculos, selecione a subaba PIS/COFINS/CSLL.
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Localize o campo identificado como Abater da base de PIS/COFINS (Esse campo terá um para PIS e outro para COFINS, em suas respectivas abas)
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Encontre a caixa de seleção (checkbox) referente ao DIFAL e marque-a.
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Clique em OK para gravar as alterações.
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Verifique se o ajuste é necessário tanto para o PIS quanto para a COFINS. Caso o seu cenário exija a dedução para ambos, certifique-se de marcar os dois campos correspondentes; se a necessidade for apenas para um deles, marque apenas o checkbox do imposto utilizado.
Como validar?
No sistema, são exibidos apenas os valores finais de PIS, COFINS e DIFAL. Para verificar se a dedução do DIFAL na base de cálculo do PIS/COFINS foi aplicada corretamente, é necessário consultar o XML da nota fiscal.
A validação é feita subtraindo os valores das tags vICMSUFDest e vFCPUFDest da base de cálculo informada nas tags vBC (do PIS e da COFINS)
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Como duplicar a operação?
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Abra a operação que deseja copiar.
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Clique em "Duplicar" e confirme.
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A nova operação se abrirá automaticamente, altere a marcação e os campos que desejar.
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