Vez por outra, ocorre da empresa realizar uma venda para um cliente interestadual, onde este retira a mercadoria de forma presencial no estabelecimento da empresa. Quando isso ocorre, na maioria dos casos o cálculo dos impostos é realizado com a mesma UF da empresa emitente. Se esse for o seu caso veja abaixo como configurar.
Passo 1 - Operação | Configurador Bimer
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Cadastre a operação de venda
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Na aba Dados marque a opção "Operação para consumidor final"
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Complete as demais informações, inserindo um tipo de documento configurado para emitir NF-e e grave sua operação.
Passo 2 - Cálculo de ICMS | Configurador Bimer
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Acesse o cálculo de ICMS vinculado ao produto
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Configure a linha de cálculo com um CFOP interno de vendas (iniciado com o número 5), com as devidas tributações de ICMS e suas variações. Esse CFOP deve ser o mesmo da operação ou do cadastro de produto (caso o mesmo tenha essa informação na aba Impostos, campo Dentro do Estado, deve-se informar na linha de cálculo o CFOP do produto).
Passo 3 - Lançamento da Nota | Faturamento
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Insira uma nova nota com a operação cadastrada no Passo 1
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Na tela Principal, insira o Indicador de presença como Operação Presencial
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Na aba Transportadora, no campo Tipo de Frete, marque Sem Frete
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Na aba Endereços marque Retirada da mercadoria no estabelecimento
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Vá até a aba Itens > Itens da Nota Fiscal e veja que o CFOP foi modificado para o código de dentro do estado
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Envie a Nota para a SEFAZ.
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No XML é gerada a informação Retirada da mercadoria no estabelecimento na Tag <InfCpl> dentro de <InfAdic>.
Observação: A SEFAZ somente autoriza a nota se o lançamento estiver de acordo com os passos apresentados neste artigo. Esse recurso está disponível a partir da versão 8.00.15.00