REINF - Como configurar a CPRB para geração do REINF - Fiscal

1º Passo - Configurações gerais do cadastro da empresa

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1. Acesse o cadastro da empresa - Área Federal - SPED Reinf e marque a opção Desoneração da folha pela CPRB. 

2. Ao marcar, será habilitado um botão de configuração, para informar o CNAE Principal e o código de sua atividade. Caso a opção não seja marcada, vai ser considerado o cálculo pela configuração do CFOP e ITEM ou CÓDIGO DE SERVIÇO. 

3. Na aba Alíq. Federais - IR/CSLL/ C.Prev., informe a base e alíquota. 
   
   

   Quando a empresa trabalha como CNAE principal o campo C.Prev.Serviços fica desabilitado e a alíquota deve ser obrigatoriamente informada no campo "C.Prev. Vendas"

    

   
   

2º Passo - Configurações gerais do cadastro do CFOP

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Ao marcar a opção Contribuição Previdência pelo CNAE principal no cadastro da empresa, o sistema vai levar para o cálculo os CFOP's que estiverem com a opção IRPJ/SIMPLES marcada.

Se a empresa não for pelo CNAE principal, precisa marcar somente a opção Contribuição Previdenciária. 

 

3º Passo - Configurações do cadastro do produto

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1. Acesse a aba Cadastro - Produtos - Produtos;

2. Selecione o produto e acesse a aba Federal;

3. Marque a opção "Contribuição previdenciária" e informe o Código de Atividade. 

    

4º Passo - Configurações/Opções

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• Abate IPI: Deixa de ser considerado o valor de IPI das notas de entrada (devolução) e notas de saída quando empresa apura IPI;

• Abate ST - Deixa de ser considerado o valor de ST das notas entrada (devolução) e notas de saída quando empresa for contribuinte substituto;

Exemplo: nota entrada - valor contábil R$ 254,08 sendo 20,00 (IPI) e 34,08 (ST) 
                 nota saída - valor contábil R$ 2159,68 sendo 1170,00 (IPI) e 289,68 (ST)

SEM CNAE principal - Pega valor do item e soma o ST e IPI e depois deduz o ST e IPI.

COM CNAE principal - Valor contábil da nota e deduz ST e IPI.

 

Com opção marcada o valor do pedágio das notas de transporte de saída serão abatidos da base de cálculo da CPRB. 

 

Configurações Gerais Receitas e Deduções:

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Para configurar o lançamento de Receitas e Deduções acesse:

1. Cadastros - Operações de Receita/Dedução;

2. Selecione o código desejado e clique em Abre Cadastro;

3. Acesse a aba Tributos e marca a opção IRPJ/SIMPLES;

4. Clique em Gravar.
   
   

Configurações gerais Cód. Serviço e Cód. Operação

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Para cadastrar a incidência da contribuição previdência no cadastro de serviços acesse:

1. Cadastro - Municipal - Código de Serviço ISS;

2. Selecione o código de serviços desejado e clique em Editar;

3. Marque a opção Incide Cont. Previdenciária e informe o código de atividade;

4. Após Gravar.

 

Configurações gerais CEI/CNO

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Para Cadastrar as alíquotas de CEI e CNO acesse:

1. Aba Cadastros - CEI/CNO;

2. Abra o cadastro e informar a alíquota da CPRB.

Como conferir os valores da CPRB?

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Para conferir os valores da CPRB acesse:

1. Federal - BI Tributos Federais;

2. Filtre a empresa e período e clique em consultar.
   
   

Obs: Quando tiver valores de CEI/CNO não será detalhado no BI Tributos Federais, ele mostrará apenas o valor final. Para conferir deve ser visto pelo módulo ISS, Receitas e Deduções.

Gerando a Guia de Contribuição Previdenciária

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1. Para gerar a Guia de Contribuição Previdenciária acesse a aba Federal - DARF - DARF;

2. Selecione a Empresa, a Referência Inicial/Final, a data de pagamento e marque a opção Contribuição previdenciária;

3. Em seguida clique em Gerar.