REINF - Como realizar o envio de uma filial quando a matriz já foi enviada. - Fiscal

Carga inicial

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Quando a carga inicial de uma empresa já foi enviada, apenas a raiz do CNPJ é levado (os 8 primeiros dígitos). Com isso, quando houver uma filial, mesmo que tenha sido cadastrada após o envio da Carga Inicial, não será necessário retificar.

Configurações

Após cadastrar a filial, você deverá informar no cadastro da matriz que ela é uma empresa "Centralizadora", para isso:

1. Acesse o Fiscal → aba Cadastros → Empresas (selecione a matriz) → Geral → Subaba Centralização. 

2. Marque a opção "Centralizador". Clique em gravar.
   
   

Agora, no cadastro da filial, você deve:

1. Acesse o Fiscal → aba Cadastros → Empresas (selecione a filial) → Geral → Subaba Centralização. 

2. Marque a opção "Centralizado" e informe o código da Matriz. Clique em gravar.

Eventos Periódicos

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Filial sem movimento 

Caso a empresa matriz já tenha enviado os eventos periódicos e a empresa filial ainda não tiver movimento, não é necessário fazer nenhuma retificação.

Filial com movimento

Caso a empresa matriz já tenha enviado os eventos periódicos e a empresa filial tiver movimento, será necessário gerar os eventos periódicos referentes às notas da filial. Para isso:

1.  Acesse a aba Federal → Sped Reinf → Sped Reinf.

2. Marque a opção "Eventos periódicos" e informe o período de geração, avance a tela.

3. Informe o número da empresa Matriz e avance até concluir a geração. 

4. Acesse a Central DCTFWeb REINF/MIT → REINF e confira a geração dando um duplo clique nos eventos.