REINF - O que é o evento R-2060 e quando será gerado no REINF - Fiscal

Cadastro da empresa:

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Configuração Inicial Cadastro da Empresa

1. No Fiscal, acesse a aba Cadastros - selecione a Empresa;

2. Vá na aba Área Federal - Sped Reinf e marque a opção 'Desoneração da folha pela CPRB'. Além disso, será habilitado um botão de configuração, para informar o CNAE Principal e o código de sua atividade.

Configuração Contribuição Previdenciária pelo CNAE Principal

No ícone da engrenagem, ao lado do campo "Desoneração da folha pela CPRB", é habilitada a configuração para informar o CNAE Principal e o código de sua atividade.

Ao marcar a opção Contribuição Previdenciária pelo CNAE Principal e informar o código da atividade o sistema vai considerar pelo Faturamento da Empresa.

CNAE Principal Sobre a Receita Bruta

Quando a empresa for CNAE Principal sobre a Receita Bruta, o campo de Contribuição Previdenciária Sobre Vendas, no cadastro da empresa, precisa estar preenchido.

Caso a opção não seja marcada, será considerado o cálculo pela configuração do CFOP.

Configurando as Alíquotas 

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1. Acesse o cadastro da Empresa, no Fiscal;
   

2. Selecione a Empresa;

3. Aba Alíq. Federais → IR/CSLL/C.Prev;

4. Informe as Alíquotas e o percentual de base para C. Prev Vendas e/ou C. Prev Serviços, de acordo com a situação da empresa;

5. Após clique em Gravar;

Configurações gerais do cadastro do CFOP

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Ao marcar a opção Contribuição Previdência pelo CNAE principal no cadastro da empresa, o sistema vai levar para o cálculo os CFOP's que estiverem com as opções IRPJ/SIMPLES e Contribuição Previdenciária marcadas.

 Para conferir se o CFOP está com a marcação correta, siga os passos abaixo:

1. Acesse a aba Cadastros - CFOP;

2. Vá na aba Configurações Anuais e marque a opção "Contribuição Previdenciária" e ITEM (Aba cadastros- produtos- produtos- aba federal marcando a opção "contribuição previdenciária" e informando código da atividade) ou CÓDIGO DE SERVIÇO (Aba cadastros- municipal- Códigos de Serviço ISS- aba dados marcando a opção "incide contribuição previdenciária" e informando código da atividade).

Se a empresa não for pelo CNAE principal, precisa marcar somente a opção Contribuição Previdenciária. 

Configurações dos Produtos

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Para configurar um produto para gerar a Contribuição Previdenciária acesse:

1. Acesse a aba Cadastros - Produtos - Produtos;

2. Selecione o produto e clique na aba Federal

3. Marque a opção "Contribuição Previdenciária" e informe o Código da atividade;

4. Após clique em Gravar;

Configuração do código de atividades

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    Passo a passo para o cadastro do cód. de atividades: 

1. No sistema fiscal, aba Cadastro - Produtos;

2. Abra o caminho Atividades da contribuição previdenciária;

3. Selecione a atividade desejada;

4. Na aba Dados - marque a opção Código de atividades referente a serviços como, SIM.

Configuração do código de serviço para Contribuição previdenciária

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• No cadastro do código de serviço deverá estar marcado para incidir Cont. Previdenciária e estar preenchido com o Código de atividade.

Como ajustar o Código de serviço: 

1. No sistema fiscal, aba Cadastro - Municipal;

2. Entre em Códigos de serviço ISS;

3. Selecione o Código em questão e clique em editar;

4. Marque a opção de Incide Cont. Previdenciária e informe o Cód. de atividades;

5. Feito isso, clique em gravar.

Notas de serviços prestados

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Nas notas de serviços prestados, na aba Geral, abaixo das informações do cliente, há a configuração “Serv. Prest. Fora do País”. Esta opção deve ser marcada para as notas de exportação. Com isso, a nota não será considerada para o cálculo da contribuição previdenciária. Esta informação será utilizada na composição do evento R-2060.