REINF - Como conferir os valores do REINF - Fiscal

Como localizar o valor enviado pelo REINF

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Quando fazemos o envio do evento de fechamento do REINF R-2099, são retornadas as informações transmitidas

Elas podem ser localizadas pelo ícone: Ao clicar na opção "Retorno", será exibida a tela ao lado, que apresenta os valores de cada registro.

Conferência do evento R-2010 Retenção Contribuição Previdenciária - Tomadores de Serviços

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1. Verifique na opção "Retorno" o valor enviado. No exemplo, temos o valor de R$ 175,00 referente à Retenção da Contribuição Previdenciária ISS tomador.

2. Acesse Lançamentos - ISS, Receitas e Deduções, informe a empresa, marque a opção ISS tomador, defina o período e clique em .

3. Adicione as colunas CNPJ fornecedor, Base INSS Ret. e Valor INSS Ret. Assim, você conseguirá conferir o valor por CNPJ, conforme é demonstrado no retorno
   
   

Na tela ao lado, é possível ver como fica a consulta de notas com as colunas necessárias para a conferência.

Conferência do evento R-2020 Retenção Contribuição Previdenciária - Prestadores de Serviços

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1. Verifique na opção "Retorno" o valor enviado. No exemplo, temos o valor de R$ 25,00 referente à Retenção da Contribuição Previdenciária ISS prestador.

2. Acesse Lançamentos - ISS, Receitas e Deduções, informe a empresa, marque a opção ISS Saída, defina o período e clique em

3. Adicione as colunas CNPJ cliente, Base INSS Retido e Valor INSS Retido. Assim, você conseguirá conferir o valor por CNPJ, conforme é demonstrado no retorno.

Na tela ao lado, é possível ver como fica a consulta de notas com as colunas necessárias para a conferência.

Conferência do evento R-2050 Comercialização da Produção por Produtor Rural PJ / Agroindústria

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1. Verifique na opção "Retorno" o valor enviado. No exemplo, temos o valor de R$ 125,00 referente à Comercialização da Produção por Produtor Rural PJ / Agroindústria (sendo R$ 12,50 para SENAR e R$ 5,00 para GILRAT).

2. Acesse Federal - Faturamento - Faturamento para gerar o relatório.
   
   

O valor de base O valor de base gerado deve ser multiplicado pela alíquota que se enquadra conforme a Classificação Tributária do cadastro da empresa.

Na tela ao lado podemos ver como fica o valor da base multiplicado por 2,5, que é a alíquota utilizada no exemplo.

Conferência do evento R-2060 Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB.

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1. Verifique na opção "Retorno" o valor enviado. No exemplo, temos o valor de R$ 82,50 referente à Comercialização da Produção por Produtor Rural PJ / Agroindústria.

2. Acesse Federal - BI TRIBUTOS.

3. Na tela ao lado, é possível ver como fica o resultado, que coincide com o valor retornado pelo REINF.