Como vincular a Natureza de Rendimento ao Código de Serviço ISS
Para configurar a Natureza de Rendimento no Código de Serviço ISS, siga o passo a passo:
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Acesse o sistema Fiscal e clique na aba Cadastros;
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Clique em Municipal - Código de Serviço ISS;
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Selecione o Código de Serviço desejado e abra o seu cadastro;
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No campo Natureza de Rendimento informe a Natureza correta;
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Clique em Gravar.
Os campos de Retenção (CSRF e IRRF) serão habilitados conforme o tipo de Natureza de Rendimento selecionado. Além disso, o sistema irá sugerir a alíquota para o cálculo de retenção do tributo. Essa alíquota poderá ser editada conforme necessidade.
Exemplo:
Ao selecionar a Natureza de Rendimento 10001, que incide somente IRRF, o sistema deixará habilitado somente o campo Alíquota IRRF.
Os demais campos de Alíquota PIS, Alíquota COFINS e Alíquota CSLL ficarão desabilitados.
Além disso, o sistema irá sugerir a alíquota de 1,5% no campo Alíquota IRRF.
Como vincular a Natureza de Rendimento no Movimento de Notas de Serviço
Para configurar a Natureza de Rendimento no movimento de notas de serviço, siga o passo a passo:
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Acesse o sistema Fiscal e clique na aba Lançamentos;
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Clique em Notas de Serviço e selecione o Tipo de Movimento (Notas de Serviços Prestados ou Notas de Serviços Tomados);
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Informe a Empresa, Período e Código de Operação, caso sejam serviços prestados;
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Após abrir o cadastro da nota, clique na aba SPED REINF;
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No campo Natureza de Rendimento informe a Natureza correta;
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Clique em Gravar.
Se houver configurada no movimento de Notas de Serviços uma Natureza de Rendimento diferente da que está informada no cadastro do Código de Serviço ISS, o sistema irá priorizar a Natureza de Rendimento do movimento de ISS para o SPED REINF.
Por outro lado, caso não haja uma Natureza de Rendimento configurada diretamente na nota de serviço, mas ela esteja informada no Código de Serviço ISS, o sistema utilizará esta última para a geração do evento no SPED REINF.
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