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REINF - O que fazer quando o sistema não está levando os valores de retenção de INSS e CPP - Fiscal



Este artigo tem como objetivo, auxiliar no ajuste de quando o sistema não está levando os valores de retenção de INSS e CPP .



Como efetuar o ajuste?

  1. Acesse o Fiscal > aba Cadastro > Empresas. Selecione a empresa e clique em Abre o cadastro;

  2. Clique na aba Alíq. Federais > sub-aba IR/CSLL/C. Prev;

  3. Informe as guias referentes a C. Prev. Vendas e C. Prev. Serviços, clicando sobre o ícone da lupa, e selecionando a guia referente ao imposto.

  4. Ainda na sub-aba IR/CSLL/C. Prev. Informe o percentual de base e a alíquota nos campos C. Prev. Vendas e C. Prev. Serviços.

  5. Grave o cadastro. 


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Como cadastrar um código de serviço ISS com retenção de INSS?

Para cadastrar um novo código de serviços acesse:

  1. Fiscal  → Aba Cadastro → Municipal  → Código de serviço ISS;

  2. Para abrir o cadastro de um novo código, clique em Novo Cadastro;

  3. Preencha os dados pertinentes às empresas que usarão esse código;

  4. Marque a opção INSS Retido e informe a alíquota no campo Alíquota INSS;

  5. Informe o código de serviço SPED Reinf;

  6. Clique em Gravar.

 

Após realizar as configurações, importe as notas ou realize o lançamento. Feito isso processe os eventos periódicos, acessando no sistema Fiscal, a aba Federal > Sped Reinf> Sped Reinf.

 

Como lançar a retenção de INSS?

Para lançar as retenções nas notas de serviço prestado acesse:

  1. Fiscal > Notas de Serviço > Notas de Serviço Prestado;

  2. Coloque a Empresa > Cod. Operação e Período;

  3. Selecione a nota que irá receber a retenção e clique em Abre Cadastro;

  4. Na aba Geral, preencha o campo Cód. Serviço com o código do serviço criado com a retenção;

  5. Clique em Gravar.


Caso o código de serviço esteja configurado, ao lançar a nota e informar o código de serviço, o valor será automaticamente preenchido.


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Como conferir a Retenção de INSS nas notas de serviços?

Para conferir as retenções de INSS das notas de serviços prestados acesse:

  1. Federal > Retenção de Serviços > Serviços Prestados;

  2. Coloque o período de verificação em Referência;

  3. Clique em Visualizar;

  4. Selecione a empresa e clique na seta para o lado direito;

  5. Clique em Ok.


Os valores também podem ser conferidos em Lançamentos > ISS, Receitas e Deduções nas colunas Alíquota INSS Retido e Valor de INSS Retido.


Como cadastrar um código de serviço ISS com CPP?

Para cadastrar um novo código de serviços acesse:

  1. Fiscal >Aba Cadastro >Municipal >Código de serviço ISS;

  2. Para abrir o cadastro de um novo código, clique em Novo Cadastro;

  3. Preencha os dados pertinentes às empresas que usarão esse código;

  4. Marque a opção Incide Cont. Previdenciária e informe o Cód. de Atividade;

  5. Informe o código de serviço SPED Reinf;

  6. Clique em Gravar.

 

Após realizar as configurações, importe as notas ou realize o lançamento. Feito isso processe os eventos periódicos, acessando no sistema Fiscal, a aba Federal > Sped Reinf> Sped Reinf.


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Como configurar a empresa para gerar CPP?

Para configurar a Empresa para gerar a CPP acesse:

  1. Cadastro > Empresas;

  2. Selecione a empresa e clique em Abre o Cadastro;

  3. Acesse a aba Área Federal, sub-aba SPED REINF;

  4. Marque o campo Desoneração da folha pela CPRB;

  5. Clique em Gravar.


Caso a empresa recolha a CPP pelo CNAE principal clique na engrenagem ao lado de Desoneração da folha pela CPRB e marque a opção Contribuição Previdenciária pelo CNAE Principal e escolha o Código de Atividade.


Como Conferir a CPP?


Para conferir o valor da contribuição previdenciária acesse:

  1. Federal > Lucro Presumido / Real > Contribuição previdenciária;

  2. Coloque o período de verificação em Referência;

  3. Clique em Visualizar;

  4. Selecione a empresa e clique na seta para o lado direito;

  5. Clique em Ok.

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