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REINF - Como gerar a carga inicial do REINF em ambiente de teste (homologação)? - Fiscal


Como configurar:

Este artigo demonstra como preencher as informações da carga inicial para o ambiente de teste do SPED Reinf. Para realizar o lançamento da Carga Inicial será preciso acessar o cadastro da empresa pelo caminho:

 

    1. Cadastros → Empresas → Selecionar a Empresa → Aba Área Federal → SPED Reinf.

    2. Nesta aba, no campo Ambiente série R-xxxx, será necessário informar o tipo 2 - Teste.

    3. Após, será necessário realizar o preenchimento das demais informações para a geração da carga inicial, registro R-1000.

    4. Deve-se selecionar a Classificação Tributária de acordo com cada empresa. Caso sejam selecionados os códigos de Classificação:

  • 60 - Missão Diplomática ou Repartição Consular de carreira estrangeira, será habilitada a opção: Acordo Internacional para isenção de multa.

  • 85 - Ente Federativo, Órgãos da União, Autarquias e Fundações Públicas, será habilitada a opção de informar se o órgão público é Ente Federativo Responsável pelo CNPJ ou não. Onde ao se marcar a opção Não, deverá ser informado o CNPJ do Ente Responsável.

   5. Por meio da opção "Processos Administrativos/Judiciais", é possível realizar a inclusão de cadastros referentes a processos judiciais e administrativos que influenciam no cumprimento das obrigações tributárias principais e acessórias.


REINF teste 2.png

Sem título.png  

Como gerar REINF em ambiente teste (homologação)?

  Após configurar a empresa em seu cadastro para enviar o SPED Reinf será necessário:


  1.   Acessar a  Federal → SPED Reinf →SPED Reinf ou DCTFWeb REINF/MIT → SPED REINF → SPED Reinf;

  2.    Na opção de Opções para Geração selecione o tipo de envio.

    Obs: Caso tenha dúvidas sobre a opção Carga Inicial - Eventos iniciais, pode-se estar clicando na opção Saiba mais, onde o sistema irá gerar a informação sobre a opção.

  3. Informe o código da Empresa que deseja realizar o envio do SPED Reinf.

  4. Após informar a empresa, podemos verificar se o Certificado Digital foi configurado corretamente para a empresa, e/ou realizar a edição do mesmo.

  5.  Depois de clicar sobre o botão "Concluir" e acessar a aba DCTFWeb REINF/MIT → SPED REINF