Motivo
Essa rejeição pode ocorrer por 2 motivos:
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No cadastro do cliente da nota está marcada a opção Não contribuinte quando não deveria.
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O cliente é Não contribuinte, portanto o CSOSN utilizado no documento está errado.
Verifique se o seu cliente é não contribuinte ou contribuinte de ICMS.
Para verificar essa informação, acesse o
site do Portal da Nota Fiscal Eletrônica - SVRS
(link). Confira se o cadastro terá ou não a Inscrição Estadual.
O CLIENTE É CONTRIBUINTE
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No Shop, clique na aba Clientes e em Cadastro de clientes.
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Localize o cadastro do cliente da NF-e rejeitada.
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Clique em Editar.
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Desmarque a opção ''Não contribuinte''→
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Informe a inscrição estadual do cliente no campo ''Inscrição Estadual''.
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Clique em Gravar.
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Feito isso, pode gerar a NF-e novamente. (laugh)
O CLIENTE É NÃO CONTRIBUINTE
Caso o cliente do documento seja de fato "Não Contribuinte", o problema está no CSOSN utilizado nos produtos. Para correção, edite o documento no movimento de estoque.
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Abra a NF-e que foi rejeitada.
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Dê um duplo clique no item da nota.
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Acerte o campo CSOSN, utilizando um válido: 102,103,300,400 ou 500.
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Após a alteração, grave e gere a NF-e novamente. (laugh)
Caso tenha dúvida sobre qual CSOSN utilizar, consulte seu contador.