Essa rejeição acontece quando sua nota fiscal utiliza os CFOPs 5929 ou 6929 e referencia uma NFC-e (modelo 65), mas o seu Estado não permite o uso desses CFOPs para essa combinação.
Como Resolver
Para resolver essa rejeição é necessário verificar com o contador qual CFOP deve ser utilizado neste tipo de movimentação.
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No Shop, acesse a aba 'Produtos e Serviços' → 'Movimento de Estoque'.
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Clique em 'Configurar NF-e' e na área de 'Informações a serem levadas para o XML da NF-e gerada a partir de um documento do PDV/Spice/Nota Fácil', informe os CFOPs passados pela contabilidade para venda dentro do estado e venda fora do estado.
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Ajuste o CFOP e clique em 'Gravar'.
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Abra novamente o movimento de estoque. Selecione a NF-e e clique em 'Gerar NF-e'.
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Clique em 'Sim' para confirmar a geração da NF-e.
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Na tela de dados gerais, clique sobre 'Gerar'.