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Rejeição Sefaz: Operação Interna com UF de Destino Diferente da UF de Origem


Introdução

Ao emitir uma Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) para um cliente que reside ou está sediado em outro estado (outra Unidade federativa - UF), mas que realizou a compra presencialmente no seu estabelecimento, a Secretaria da Fazenda (Sefaz) pode retornar a seguinte mensagem de erro:

Rejeicao: Operação NFC-e Interna e UF de destino difere da UF de origem

Essa situação ocorre porque o sistema precisa entender que, apesar de o cliente ser de fora do estado, a operação fiscal aconteceu fisicamente dentro do seu estado de origem.

Para resolver essa pendência e autorizar a sua nota fiscal de forma rápida, basta realizar três configurações simples no seu sistema ERP. Acompanhe o passo a passo a seguir:


Passo a Passo para Resolução

1. Configuração do CFOP

O Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) utilizado na nota precisa estar configurado para ignorar a localização do destinatário.

  • Acesse o menu Produtos e Serviços > Fiscais > Códigos Fiscais de Operações - CFOP.

  • Abra o cadastro do CFOP utilizado na nota fiscal rejeitada.

  • Marque a opção (checkbox) "Ignorar UF de destino".

  • Clique em Gravar.

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2. Informações Gerais e Presença na NF-e

No momento de gerar ou editar os dados da NF-e, certifique-se de preencher as informações de consumo e presença física de maneira correta:

  • No campo Consumidor final?, selecione a opção SIM.

  • No campo Indicador de presença do comprador no estabelecimento, selecione a opção 1 - Operação presencial.

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3. Cadastro do Cliente

A Sefaz exige que, para esse tipo de operação interestadual presencial, o cliente final receba o tratamento fiscal adequado quanto à sua contribuição.

  • Acesse o cadastro do cliente em questão.

  • Na aba Dados principais, localize e marque a opção "Não Contribuinte".

  • Salve as alterações.

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Informação Técnica (Para consulta de XML)

Caso você ou o seu suporte precisem auditar o arquivo XML da nota fiscal para garantir que as informações estão corretas, as tags de identificação devem estar preenchidas com os seguintes parâmetros:

  • <indFinal> (Indicador de Consumidor Final): Deve estar preenchido com 1 (indica consumidor final).

  • <indPres> (Indicador de Presença): Deve estar preenchido com 1 (indica operação presencial).

Após alinhar essas três parametrizações (CFOP, Indicadores da Nota e Cadastro do Cliente), basta reprocessar e enviar a nota fiscal novamente para a Sefaz.