Esta rejeição ocorre pois foi emitida uma NF-e com cliente não contribuinte e não é uma operação com consumidor Final.
Como resolver:
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Selecione a NF-e no 'Movimento de Estoque' e clique em 'Gerar NFe'.
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Na tela de Geração de NF-e, no campo 'Consumidor Final?' Marque a opção 'Sim'.
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Clique em 'Gerar'.
Caso o cliente não seja consumidor final, informe a Inscrição Estadual.
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No Shop, acesse a aba 'Clientes' → 'Cadastro de Clientes'.
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Em 'Localizar', selecione o cliente no qual está emitindo a NF-e.
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No canto direito estará marcado a opção 'Não Contribuinte', desmarque esta opção.
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No campo 'Insc. Estadual', informe a Inscrição Estadual do cliente e clique em Gravar.
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Volte no documento no Movimento de estoque e clique em Gerar NF-e.
Caso não saiba a Inscrição Estadual do seu cliente, você pode consultar no site do Portal da Nota Fiscal Eletrônica - SVRS clicando aqui.