Essa rejeição ocorre quando a nota fiscal possui um produto cadastrado com a origem importado e está com destaque de ICMS superior a 4% para a operação interestadual, ou se encaixe nos critérios abaixo:
-
Se o CFOP da operação de saída para outra UF iniciar com o número 6;
-
Se a Origem da mercadoria estiver igual a 1, 2, 3 ou 8;
-
Se o CST de ICMS estiver igual a 00, 10, 20, 70 ou 90;
-
Se o valor da alíquota de ICMS estiver maior que 4%.
Como Resolver
-
Abra a NFe rejeitada. Na grid verifique qual o item que está com a alíquota incorreta.
-
Selecione o item e clique em
-
Será aberta a tela de inclusão do Item no Movimento. Localize o produto e clique para editar seu cadastro.
-
Na aba Dados Fiscais, edite o cálculo de ICMS.
-
Localize a linha do cálculo de ICMS que está sendo utilizada na movimentação. (Pelo CFOP e UF's)
-
Edite o Cálculo de ICMS por UF de 18% para 4%.
-
Grave a edição do produto e veja que a alíquota de ICMS foi alterada para 4%.
-
Grave a edição do documento e clique em Gerar NFe.