Se você está encontrando a rejeição "dados de cobrança não devem ser informados para pagamento a vista" ao tentar emitir uma Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) para uma venda à vista, saiba que essa é uma situação comum e simples de resolver. Essa mensagem ocorre porque o sistema está tentando incluir informações de prazo de pagamento (cobrança) em uma venda que, por definição, é à vista e, portanto, não deveria ter esses dados.
Para solucionar essa questão e autorizar sua nota fiscal, siga o procedimento abaixo para ajustar a configuração da sua operação de venda:
Solução para a Rejeição de Cobrança em Venda à Vista
A chave para corrigir essa rejeição está na configuração da operação de venda que está sendo utilizada para gerar a NF-e. É necessário garantir que o sistema não esteja forçando a inclusão de um prazo de pagamento para vendas à vista.
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Localize e acesse a configuração da Operação de Venda específica que está sendo usada na emissão da NF-e.
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Dentro das opções da operação, encontre e desmarque a caixa de seleção "Obrigar informar prazo no documento".
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Após desmarcar essa opção na configuração da operação, volte ao documento de venda que estava gerando a rejeição e remova qualquer prazo de pagamento que possa ter sido informado.
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Com o prazo removido do documento de venda, reenvie a nota fiscal para processamento. Ela deverá ser autorizada corretamente.
Ao desmarcar a opção "Obrigar informar prazo no documento", você garante que, ao realizar uma venda à vista, o sistema não incluirá dados de cobrança (prazo), resolvendo assim a rejeição da NF-e