Essa rejeição ocorre quando o CFOP é dentro do estado mas o cliente informado é de Fora do estado ou Cliente dentro do estado e o a Operação/CFOP é de fora.
Como resolver?
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Se a operação estiver errada, será necessário criar a nota novamente com a operação correta.
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Caso a operação esteja correta porém só o CFOP do Item esteja errado , clique em editar o item e no campo >
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Após isso é só enviar a Nota novamente.