Essa rejeição ocorre quando o cadastro do cliente está informado ISENTO na opção Inscrição. Existem estados que não aceitam essa identificação e devido a isso, pode ocorrer a rejeição.
Cadastro de Clientes
Para resolvermos essa rejeição devemos realizar um ajuste no cadastro do cliente.
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No Shop acesse a aba Clientes / Cadastro de Clientes.
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Localize o cliente do documento.
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Clique primeiro em 'Localizar' e localize o cliente. Em seguida clique no botão 'Editar'.
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Acesse a aba 'Dados Complementares': Caso o cliente da nota seja uma pessoa Física, no campo 'Inscr.Est Pessoa Física', REMOVA a palavra ISENTO do campo.
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Em seguida, acesse a aba dados principais e marque a opção: 'Não Contribuinte'. Após isso grave a alteração.
Movimento de Estoque
Após ajustar o cadastro do cliente, basta gerar a NF-e novamente.
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Acesse a aba Estoque / Movimento de Estoque.
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Localize o documento, que está rejeitado e clique em Gerar NFe.
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Clique em 'Sim' para gerar a NF-e novamente.
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Na tela de dados adicionais, clique em Gerar.