Rejeição 610- Total da NF difere do somatório dos Valores compõe o valor Total da NF - Shop

O que fazer quando a Nota Fiscal Eletrônica apresenta a Rejeição 610?

Se você está tentando emitir uma Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) e se deparou com a Rejeição 610, saiba que ela acontece

quando o valor total da nota fiscal não corresponde à soma de todos os itens e despesas que a compõem. O cálculo que a Secretaria da Fazenda (SEFAZ) faz é bem específico, e qualquer pequena diferença, como um erro de arredondamento ou um campo preenchido de forma incorreta, pode causar essa rejeição.

Veja como você pode resolver esse problema e conseguir autorizar sua nota.

Como corrigir a Rejeição 610?

Para solucionar essa rejeição, a primeira coisa a se fazer é uma revisão completa dos valores da sua nota fiscal.

Siga estes passos para encontrar a inconsistência:

• Verifique todos os valores: Revise os valores de cada item da sua nota. Certifique-se de que o valor dos produtos, frete, seguro, descontos e outras despesas estão corretos.

• Ajuste de arredondamento: Se a sua nota tem muitos itens, pequenos erros de arredondamento podem somar e causar a rejeição. Verifique se os valores estão exatos para que a soma final corresponda ao total.

• Recalcule os impostos: Confira se os impostos, como IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) e ICMS ST (Substituição Tributária), foram calculados corretamente. Verifique as alíquotas e as bases de cálculo usadas.

• Notas de devolução: Se a nota que você está emitindo é de devolução, é essencial que os valores sejam exatamente os mesmos da nota original. Consulte a nota de origem no site da SEFAZ (link)  para garantir que não há divergências. Uma dica importante é sempre importar as notas de compra para ter todos os registros e facilitar o processo de devolução.

O que pode estar causando o problema?

Além das verificações acima, a rejeição 610 pode ser causada por algumas configurações incorretas no sistema. Verifique os seguintes pontos:

Configurações de Impostos da Empresa

A primeira verificação é no cadastro da sua empresa. Confirme se a opção de apuração de impostos, como IPI e ICMS, está devidamente marcada. Essa configuração é fundamental para que o sistema realize o cálculo correto na nota fiscal.

1. Acesse a aba Empresa > Cadastro.
   
   
   
   

2. Clique em Editar e vá na aba Tributações > Avançada.

3. Verifique o campo de Apuração de impostos.

4. Se a sua nota precisa calcular IPI marque a opção Calculado
   
   
   
   

Configuração da Operação Fiscal

Revise a operação fiscal que você está usando na emissão da nota. Certifique-se de que todos os impostos que incidem sobre a transação estão marcados para serem calculados.

1. Acesse a aba Vendas > Fiscais > Operações.
   
   
   
   

2. Selecione a operação que está utilizando na nota.

3. Verifique na aba Impostos se estão com todas os impostos necessários marcados para calcular.
   
   

Cadastro do Fornecedor

No cadastro do fornecedor, é importante verificar se a opção para apuração de ICMS e IPI está habilitada. Essa configuração influencia diretamente no cálculo desses impostos na nota fiscal.

1. Aba Compras > Cadastro de Fornecedores.
   
   
   
   

2. Aba Dados Principais > campos de ICMS e IPI. Caso a nota tenha esses valores ambos os campos devem estar como Apurados.
   
   
   
   

Revisão do Código CST/CSOSN

Confira se o Código de Situação Tributária (CST) ou o Código de Situação da Operação do Simples Nacional (CSOSN) no cadastro do produto estão corretos. Esses códigos determinam como o imposto será aplicado, e um erro neles pode causar a divergência de valores.

• CST:

1. Aba Vendas > Fiscais > Cálculos de ICMS.
   
   
   
   

2. Selecione o cálculo configurado no produto > selecione o CFOP da nota.
   
   
   
   

3. Faça o ajuste nos campos Situação Tributária e Situação Tributária Pessoa Jurídica.
   
   
   
   

• CSOSN (empresas do Simples Nacional):

1. Na aba Produtos e Serviços > Cadastro de Produtos > localize o produto que está na nota fiscal.
   
   
   
   

2. Vá na aba Dados Fiscais no tópico CSOSN e preencha com o código correto no campo Tributado/Isento.
   
   
   
   

Configuração de Abatimento de ICMS Desonerado/Diferido

Em cenários onde o total da nota calculado pelo sistema diverge do esperado devido à desoneração de impostos, é necessário verificar as configurações de movimentação do sistema.

Se o sistema estiver configurado para abater o ICMS desonerado do total, mas a SEFAZ do seu estado esperar o valor bruto (ou vice-versa), a rejeição 610 será apresentada. 

Para ajustar essa configuração, siga os passos abaixo:

1. No sistema Alterdata, acesse a aba Configurações e Manutenção.

2. Clique no botão Opções e selecione a aba Movimentação.

3. Dentro da aba Movimentação, localize a seção Imposto.

4. Verifique a opção: "Não abate ICMS desonerado/diferido do total do documento".

   • Caso o sistema esteja abatendo o valor indevidamente, desmarque ou ajuste esta opção conforme a necessidade da operação fiscal.

5. Clique em Gravar para salvar as alterações.

6. Após o ajuste, será necessário refazer a nota fiscal para que o sistema recalcule os totais corretamente antes de uma nova transmissão.
   
   
   
   

Verificando os valores no XML

Para identificar a origem da rejeição, você pode abrir o arquivo XML da nota fiscal e conferir os valores. O erro acontece quando o valor da tag <vNF> é diferente da soma das tags que o compõem.

A fórmula de cálculo é:

Verifique se os valores de cada uma dessas tags (vProd, vFrete, vIPI, etc.) somam exatamente o que está na tag <vNF>. Se a soma for diferente, você identificou o problema e pode fazer o ajuste necessário na nota antes de tentar emitir novamente.

Tabela de Tags do XML e seus significados