Motivo
Sua nota fiscal foi emitida usando um Código de Situação Tributária (CST) que indica que há algum benefício fiscal (como uma isenção, redução de imposto ou outra condição especial) para o produto ou serviço que você está vendendo.
No entanto, o sistema da Sefaz (Secretaria da Fazenda) exige que, ao usar esse tipo de CST, você informe exatamente qual é o benefício fiscal específico através de um código chamado cBenef (Código de Benefício Fiscal). Esse código estava faltando na sua nota.
CSTs de ICMS que pedem Código de Benefício Fiscal
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CST 20: Com redução de base de cálculo.
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CST 40: Isenta.
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CST 41: Não tributada.
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CST 50: Com suspensão.
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CST 51: Com diferimento.
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CST 60: ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (em alguns estados, pode exigir para ressarcimento ou complemento, por exemplo).
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CST 70: Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária.
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CST 90: Outras (neste caso, o benefício fiscal seria específico e não se encaixaria nos demais códigos, exigindo o cBenef).
Como Resolver
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Acesse o 'Movimento de Estoque'.
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Abra a NF-e rejeitada.
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Clique no produto e depois em 'Remover Item'
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Inclua o produto novamente e clique no ícone de editar.
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Clique na aba 'Dados fiscais' > 'Cálculo de ICMS' > clique para editar e selecione o CFOP + Estado para inserir o CST
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Informe o Código do Benefício Fiscal no campo correspondente de acordo com o CST utilizado na movimentação.
Caso tenha dúvidas em relação ao qual código utilizar acerca do Benefício Fiscal, pode verificar esta informação com sua contabilidade.
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Após informar o código de benefício fiscal, grave o cadastro.
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Grave a nota e gere novamente a NF-e.
O ajuste pode ser feito direto no cadastro do produto, Aba Produtos e serviços → Cadastro de produto.