FP3176 - Como verificar diferenças de IRRF entre a folha de pagamento e eSocial - Prosoft Folha

Importante: Necessário o cálculo do resumo de tributos folha mensal e que o(s) evento(s) periódico  S-1210 – Pagamentos de Rendimentos do Trabalho, estejam aceitos pelo eSocial para a competência a ser consultada.

Resolução

1 - Acesse: Parâmetros Gerais> SPED eSocial > Monitoramento
2 - Selecione Empresa no grid
3 - Clique no botão “Diferença de Valores”

4 - Informe Apuração e Competência:

Mensal = informar competência em formato MM-AAAA, serão considerados os valores referentes à recibos de pagamentos tipo: 

• Mensal e Intermitente;

• Férias;

• 13º Salário;

• Rescisão e Rescisão Complementar;

• Complementar;

• Participação Lucros e Resultados (PLR);

• Recibo pagamento Autônomos (RPA;

• Pró-labore;

Os valores de 13º salário serão apresentados conforme a competência de processamento do recibo com a apuração tipo mensal.

5 - Clique em ‘Buscar’

Campos

• Código Empresa e Razão Social: será demonstrado o código da empresa e nome da empresa. Em casos de matriz e filial será demonstrado somente o código da matriz por se tratar de informação centralizada do IRRF.

• Código Trabalhador: Conforme código utilizado para envio ao eSocial. Em casos de múltiplos vínculos, será exibido o código conforme envio ao eSocial, ou seja, primeiro registro;

• Nome do Trabalhador: Nome do trabalhador.

• CPF: CPF do Trabalhador.

• Tipo de Recibo: será exibido do tipo de recibo, podendo ser Mensal, Intermitente, Férias, 13º Salário, Rescisão, Rescisão Complementar, Complementar, Participação Lucros e Resultados (PLR), Recibo pagamento Autônomos (RPA) e Pró-labore;

Para recibos: “Mensal com alocação”, “RPA(s) e Intermitentes, caso existam mais dois ou mais recibos com mesma data de pagamento os valores de IRRF do mesmo tipo serão somados.

• Valor Prosoft: trata-se de valor apurado em folha de pagamento através dos recibos de pagamento; O valor é atualizado ao realizar o resumo de tributos da competência.

• Valor eSocial: trata-se do valor apurado pelo eSocial através do S5002.

Importante: Somente serão apresentados registros que tenham divergência/diferença no Valor Prosoft e Valor eSocial.

6 -  Exportar: Permite exportar em formato .CSV os dados do grid.

Será sugerido nome: Diferença de Valores–IRRF–códigodaempresa-competência.

Notas:

Caso não existam diferenças de IRRF entre os valores Prosoft e eSocial será apresentada mensagem:

Caso não haja envio e/ou nenhum evento S-1210 aceito pelo eSocial será apresentada mensagem: