Este artigo tem como objetivo orientar os usuários referente as parametrizações das rubricas antes de transmitir o Evento S-1010 ao eSocial.
Importante: As divergências de valores entre Folha de Pagamento e DCTFWeb é causada devido a parametrização incorreta das incidências dos eventos utilizados na Folha de Pagamento. Essa conferência deve ser realizada antes de transmitir os eventos periódicos ao eSocial. Por exemplo: eventos de 13º salário, a natureza da rubrica e incidências corretas para INSS, IRRF, FGTS e Contribuição sindical, será o código específico para eventos de 13º. Como eventos de mensal para rubricas mensais, férias para férias, quitação para quitação e assim por diante.
Resolução
Tabela de Eventos (Funcionários):
1 - Acesse: Social > Folha de Pagamento > Tabelas > Tabela de Eventos
2 – Na opção Eventos (Todos, Proventos ou Descontos), clique duas vezes no evento que está causando a divergência de valores
3 – Na aba Tabela de Rubricas > campo eSocial, é apresentado os códigos e as descrições das Naturezas de Rubricas dos Eventos. Após selecionar a opção desejada, a descrição será apresentada em frente ao código.
4 - Ao selecionar o ícone 
5 - Obrigatoriamente se o evento tributa INSS, IRRF e FGTS na Folha de Pagamento, para o eSocial também deve haver a mesma tributação para que os valores fiquem compatíveis entre a folha do sistema Prosoft e nas aplicações do eSocial e DCTFWeb. Caso o evento seja utilizado para a Base de Contribuição Sindical a incidência do eSocial também deve estar compatível.
Formação Base de Cálculo: Geração da folha de pagamento e Incidências: Apuração eSocial. Na aba eSocial:
-
Código de incidência IRRF: Selecione o Código correspondente à incidência conforme a Tabela Oficial do eSocial.
-
Código de incidência INSS: Selecione o Código correspondente à incidência conforme a Tabela Oficial do eSocial.
-
Código de incidência FGTS: Selecione o Código correspondente à incidência conforme a Tabela Oficial do eSocial.
-
Código de incidência Sindical: Selecione o Código correspondente à incidência conforme a Tabela Oficial do eSocial.
6 - Identifique se o evento se trata de evento de férias ou evento de 13º salário e confira o tipo de incidência que foi informado se está compatível as parametrizações citadas acima.
Tabela de Eventos (Sócios):
1 - Acesse: Social > Controle de Sócios > Tabelas > Tabela de Eventos
2 – Necessário conferir os mesmos parâmetros: Formação Base de Cálculo, Natureza de Rubrica, Códigos de Incidências (INSS, IRRF, FGTS e Contribuição Sindical).
Será possível verificar as incidências enviadas para o eSocial no último Evento S-1010 através do XML ou no próprio Portal eSocial.
Caso não localize o evento no Portal eSocial, pesquise a rubrica pelo código que consta no XML.
Monitoramento:
1 - Acesse: Parâmetros Gerais > SPED eSocial > Monitoramento
2 - Na aba Analítica, clique duas vezes no Evento S-1010 aceito pela SERPRO e clique em Visualizar XML
Caso tenha ocorrido alguma alteração e não tenha sido enviada para o eSocial ou esteja incorreta na tabela de eventos, ocorrerão divergências. Entre o que foi informado para o eSocial e o que foi processado no sistema para a Folha de Pagamento.
Importante: Para correção o evento deve ser retificado observando o período de vigência. Verifique a competência ativa, deverá enviar na competência estipulada pelo eSocial para o seu grupo.
Para mais informações, consulte: Cronograma de Implantação eSocial.
3 - A data em que ocorrerá a retificação é extremamente importante pois ela que define o mês inicial da correção, porém se a correção também deve ser referente a Folhas de Pagamento retroativas a data da competência ativa deve ser alterada para que a retificação atenda as competências anteriores.
Ao identificar um evento com parametrização incorreta, deve ser realizado os procedimentos informados abaixo para retificação das informações:
1 – Reabertura da Folha de Pagamento com diferença de valores (S-1298);
2 – Exclusão (S-3000) dos Eventos de Pagamento (S-1210) de todos os Funcionários que estão causando a diferença de valores;
3 - Retificação das informações na rotina Tabela de Eventos e transmissão da rubrica ao eSocial (S-1010);
4 – Transmissão de novos Eventos Periódicos (S-1200 e S-1210), Férias (S-2230) e Desligamento (S-2299) se houverem para a competência;
5 – Transmitir o Fechamento da Folha de Pagamento (S-1299);
6 - Após aceitação dos eventos, verifique a apuração novamente.
Os indicadores podem variar de acordo com as instruções da Convenção Coletiva e Normativa. É de responsabilidade do usuário todas as parametrizações, inclusive dos campos: Formação Base de Cálculo, Acúmulo Ficha Financeira, Campo TRCT e eSocial.
Caso tenha dúvidas sobre quais códigos de rubricas e incidências do eSocial deverá parametrizar os eventos, foi disponibilizado pelo site do Sped o link abaixo (Geral: 54 – Tabela de rubricas eSocial): Portal do Sped Tabelas
-
Dúvidas referente a Tabela Sped, deverá entrar em contato com o eSocial através dos meios de comunicação:
Telefone: 0800 730 0888
Suporte eSocial: http://idg.receita.fazenda.gov.br/contato/fale-conosco
Fale conosco: http://portal.esocial.gov.br/servicos/producao-empresas
E-mail: faleconosco_rfb@esocial.gov.br
Observação: Não é recomendado realizar alteração nos eventos padrões do sistema Prosoft, caso seja necessário poderá criar um novo evento com os parâmetros desejados.
Em caso de dúvidas, acesse: FP225 - Tabelas - Como criar ou copiar eventos
Para mais informações, consulte:
FP393 - eSocial - Relatório - Remunerações
FP1010 - Tabelas - Eventos padrões - Controle de Funcionários com Incidências
FP901 - Controle de Sócios - Tabela de eventos padrão - Controle de Sócios com Incidências
FP75 - eSocial - S-1200 / S-1210 (Eventos de Remuneração)
FP118 - eSocial - Informações sobre os recibos considerados nos eventos S-1200 e S-1210
FP961 - eSocial - Eventos não são apresentados na geração do S-2299
FP106 - eSocial - Fechamento e Reabertura dos Eventos Periódicos