I557-Como fazer a importação da Solicitação de Transferência - Prosoft Instalações

Qual o objetivo?

Este artigo auxilia em como fazer a importação da Solicitação de Transferência.

Procedimento:

Transferência por Divisão de RH

1- Acesse Gestão da Informação Digital > Portal de Soluções > Central de Solicitações

2- Selecione a solicitação desejada

3- Clique em Importar

Será aberta a rotina de Transferência de Divisão de RH dos Funcionários, com a empresa, a competência de acordo com a data de transferência e os funcionários informados na solicitação.

Serão exibidos no grid apenas os funcionários incluídos na solicitação de transferência.

4- Confirme os funcionários que serão alterados e clique em Processar

Caso algum funcionário não esteja de acordo para realizar a transferência, basta desmarca-lo no grid que o mesmo não será transferido.

Caso não sejam selecionados todos os funcionários, será apresentada uma mensagem informando que ocorreram uma ou mais inconsistências, clique em Sim para visualizar

É apresentado o relatório das inconsistências

Ao visualizar a solicitação, serão exibidos os o status:

• Processado (círculo verde) = funcionário foi importado com sucesso.

• Aguardando Processamento (círculo amarelo) = funcionário não foi importado.

Nos casos em que não serão importados todos os funcionários, é necessário finalizar a solicitação manualmente por meio do Portal de Soluções.

Se todos os funcionários mencionados na solicitação forem importados, a solicitação será finalizada automaticamente.

Transferência por Empresa

5- Depois de enviar a Solicitação acesse Gestão da Informação Digital > Portal de Soluções > Central de Solicitações

6- Habilite a solicitação desejada

7- Clique em Importar

Será aberta a rotina ‘Transferência de Funcionários’, onde alguns campos serão preenchidos automaticamente de acordo com a solicitação.

Os campos preenchidos automaticamente serão:

• Tipo de Transferência como Matriz e filial;

• Funcionários informados na solicitação;

• Data da Transferência;

• Empresa para a transferência;

Para confirmar a transferência devem ser informados os campos:

• Tipo - Matriz e Filial/ CNPJ Base

  • Grupo Econômico / Outros

• Motivo de Desligamento

• Novo código do funcionário

• Parâmetros novo funcionário

• E dados opcionais de transferência.

8- Informe os novos códigos dos funcionários
O sistema vai abrindo novas telas conforme for informando o código.

9- Clique em OK

10- É apresentada uma mensagem informando Fim da Transferência

Ao consultar a solicitação no Portal de Soluções, a situação é apresentada como finalizada com sucesso.

Ao visualizar a solicitação, serão exibidos os o status:

• Processado (círculo verde) = funcionário foi importado com sucesso.

• Aguardando Processamento (círculo amarelo) = funcionário não foi importado