A rejeição 225 da SEFAZ, "Falha no Schema XML do lote de NF-e", é um obstáculo comum na emissão de notas fiscais eletrônicas. Este artigo oferece um guia completo para usuários do Bimer ERP da Alterdata, detalhando o processo de identificação e correção dessa rejeição, garantindo a conformidade e agilidade na emissão de suas NF-e.
A rejeição 225 sinaliza que o arquivo XML da sua NF-e não atende aos padrões estabelecidos pela SEFAZ. Isso pode ocorrer devido a caracteres inválidos, formatação incorreta ou informações ausentes. A natureza genérica dessa rejeição exige uma análise minuciosa do XML para identificar o erro específico.
Solução
A rejeição 225 não especifica o erro exato, portanto, a validação do XML no site da SEFAZ é essencial para identificar a causa..
Acessando e Obtendo o XML da NF-e:
Inicie o módulo "Faturamento" no Bimer ERP.
Navegue até a aba "Diversos" e selecione "Monitoramento dos processos de retorno de NF-e".
Clique em "Documentos NF-e" e, em seguida, em "Diretórios".
Para acessar a pasta "Backup" (onde o XML da nota rejeitada se encontra), clique no ícone "Abrir pasta configurada" ao lado do primeiro diretório.
Na janela do Explorador de Arquivos que se abre, você estará na pasta "Pendente".
Na barra de endereços do Explorador de Arquivos, apague a parte do endereço que vem depois de "DadosNFEasy" e substitua por "\Backup". Pressione "Enter".
Dentro da pasta "Backup", os arquivos XML são organizados por pastas de ano, mês e dia.
Para localizar o XML correto, copie a chave de acesso da NF-e rejeitada no módulo "Faturamento" (clique com o botão direito na nota e selecione "Copiar chave de acesso").
Cole a chave de acesso na barra de pesquisa da pasta "Backup" para encontrar o arquivo XML correspondente.
Abra o arquivo XML com o Bloco de Notas, selecione todo o conteúdo (Ctrl+A) e copie (Ctrl+C).
Cole o conteúdo do XML no campo de validação e clique em "Validar".
O site exibirá o "Caminho" detalhado do erro, indicando a localização exata da falha no XML.
3. Correção do Erro no Bimer ERP:
No site da SEFAZ, o erro de validação é detalhado no campo 'Caminho', destacado em vermelho. A rejeição 225 pode ocorrer devido a diversas inconsistências no XML. Abaixo, apresentamos uma lista com os erros mais comuns e as respectivas soluções no sistema.
Deverá ser verificado o CST dos produtos na nota, caso seja 51 referente ao diferimento e esteja correto, será preciso cadastrar um convênio de ICMS no cálculo de ICMS marcando-o como “Diferimento”. Para isto, acesse o Configurador do estoque > arquivo > tabela > Cálculo de ICMS, localize o cálculo de ICMS vinculado a este produto (Pode ser verificado no Cadastro de Produto > aba Cálculos > aba Fiscal) a tabela a ser aberta deverá ser de acordo com a origem, destino e CFOP da nota, em Convênio ICMS, clique em Novo e marque Diferimento, após salve o sistema, reinicie o Faturamento e reenvie a nota.
Caminho: NFe[1]/infNFe/dest/enderDest/cMun:
Informa que o código do IBGE do município do destinatário está incorreto, deverá ser ajustado no Configurador Geral > arquivo > tabela > Cidade > Código no IBGE.
Esta rejeição é referente a notas de importação, deverá então ser verificado na aba “Exterior” campo “Via de Transporte” informe a via correta e reenvie o documento.
Caminho: enviNFe/NFe[1]/infNFe/infAdic/infCpl:
Ocorre quando no campo de observação na nota é informado caracteres inválidos como espaçamentos duplos, aspas, colchetes, vírgula, parênteses, entre outros. São permitidos somente números, letras e espaços simples. Desta forma, abra o documento rejeitado no Faturamento, clique na aba “Mensagens” e retire os caracteres inválidos informados no campo “Observação”
Caminho: NFe[1]/infNFe/transp/veicTransp/placa/:
Esta rejeição é referente à placa da transportadora, acesse a NF-e rejeitada no Faturamento, após clique na aba “Transportadora” acerte a placa da transportadora e reenvie a nota.
Caminho: NFe[1]/infNFe/emit/enderEmit/nro:
A rejeição é referente ao endereço do destinatário, acesse o módulo Pessoa > Cliente, localize o destinatário para qual esta nota é emitida, edite seu cadastro e edite o endereço, verifique se há caracteres inválidos no número ou se não estiver informado, insira o número, salve o sistema, reinicie o Faturamento e reenvie a nota.
Caminho: NFe[1]/infNFe/det[1]/prod/EXTIPI:
No cadastro do produto aba Fiscal > Cálculos, há um campo “EXT IPI” neste campo poderá haver somente números, então para acertar, acesse o Cadastro de Produto, localize os produtos desta nota e verifique na aba inferior Fiscal > aba superior “Cálculos” o que está informado no campo EXT IPI, retire o que estiver incorreto, salve o sistema, reinicie o Faturamento e reenvie a nota.
Caminho: NFe[1]/infNFe/emit/enderEmit/CEP
A rejeição informa que o CEP do destinatário está incorreto, acesse o Pessoa > Cliente, localize o destinatário desta NF-e, após edite seu cadastro, clique em Endereços > Editar, acerte o CEP e salve o sistema. Reinicie o Faturamento e reenvie a nota.
Caminho: enviNFe/NFe[1]/infNFe/entrega
O erro indica dados inválidos no Local de Entrega. Para corrigir:
Acesse o Cadastro de Pessoa do cliente da nota.
Localize o Endereço de Entrega vinculado ao documento.
Verifique e corrija os campos: CPF/CNPJ, Endereço, Bairro e Código IBGE.
Atenção: Remova caracteres especiais (como º, ª, &) e acentos de todos os campos.
Salve as alterações e retransmita a Nota Fiscal.
Considerações
A rejeição 225 exige uma análise detalhada do XML e uma compreensão clara dos requisitos da SEFAZ. Este guia detalhado visa simplificar o processo de solução, permitindo que os usuários do Bimer ERP superem esse obstáculo com eficiência.
