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BIMER_NFE_REJEIÇÃO_532.


A Rejeição 532: Total do ICMS difere do somatório dos itens acontece quando o valor total do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) na sua nota fiscal não corresponde à soma do ICMS de cada um dos produtos listados. Essa validação é feita para garantir a precisão dos cálculos fiscais e evitar erros ou fraudes.

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Compreendendo a Rejeição

A SEFAZ valida o valor total de ICMS para garantir a consistência e a precisão das informações fiscais na NF-e. A rejeição 532 indica que há uma divergência entre o valor total de ICMS informado no cabeçalho da NF-e e a soma de cada valor de ICMS calculadas para cada item da nota.

A rejeição 532 ocorre quando o valor informado na tag correspondente ao valor de cálculo de ICMS não é igual à soma dos valores de todos os itens da NF-e.

REGRA DE VALIDAÇÃO DA SEFAZ

De acordo com a regra de validação da SEFAZ, o "Total do ICMS(id:W04) difere do somatório do valor dos itens (id:N17). O Total não deve considerar o valor informado para os CST 40, 41, 50. (NT 2010/007)".

Ou seja, a rejeição pode acontecer quando uma NF-e ou NFC-e é emitida da seguinte forma:

  • Com o campo vICMS_W04 preenchido com um valor diferente do somatório do valor do(s) campo(s) vICMS_N17.

Solução

  1. Verifique a Apuração do ICMS:

    • Certifique-se de que a NF-e deve apurar o ICMS.

    • Verifique se o Código de Situação Tributária (CST) ou o Código de Situação da Operação no Simples Nacional (CSOSN) estão corretos.

  1. Edite os Itens da NF-e:

    • Abra a NF-e no módulo "Faturamento" e edite os itens da nota.

    • Verifique e corrija os valores da Base de Cálculo do ICMS de cada item, se necessário.

  1. Verifique a Operação da NF-e:

    • Se a NF-e não deve apurar o ICMS e a rejeição 532 ocorreu, verifique a operação utilizada.

    • Acesse "Configurador > Estoque > Operação" e verifique se a opção "Calcula ICMS" está marcada na aba "Cálculos".

    • Se "Calcula ICMS" estiver marcada, utilize uma operação que não calcule o ICMS.

  1. Crie uma Nova Operação (se necessário):

    • Se não houver uma operação para não calcular ICMS, duplique a operação atual e desmarque "Calcula ICMS" na cópia.

    • Substitua a operação da NF-e rejeitada pela nova operação.

  1. Reenvie a NF-e:

    • Após os ajustes, salve as alterações no Bimer ERP.

    • Reinicie o módulo "Faturamento" e reenvie a NF-e.