Causa:
Geralmente a 511 – Rejeição: Não e de Operação com Exterior e Código País destinatário difere de 1058 (Brasil) ocorre quando é feita uma venda para um cliente consumidor final do exterior porém a venda foi feita dentro do estado, desta forma o código do país fica diferente de 1058. Então, se a venda for para pessoa física é necessário informar um documento de identificação no seu cadastro. Veja a seguir as configurações que são utilizadas nos casos de vendas para consumidor final estrangeiro dentro do estado.
Como resolver no sistema Bimer:
Todas as informações vistas a seguir como CFOP a ser utilizada, tipo de contribuição de ICMS, destinatário consumidor final, não são de responsabilidade da Alterdata e devem ser confirmadas com a contabilidade da sua empresa.
Quando uma venda é feita para um cliente do exterior porém se trata de uma venda dentro do estado, verifique se os pontos abaixo estão configurados caso contrário a nota será rejeitada pela rejeição 511.
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No módulo Cadastro de Pessoa opção Cliente o endereço do destinatário deve estar com a UF referente ao exterior (XX) e seu país.
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Caso seja necessário alterar o cadastro do cliente, clique no botão Editar.
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No caso de pessoa física além desta configuração é necessário que em Adicionais seja incluído um número de documento de identificação que poderá ser a identidade do cliente ou o número do passaporte.
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Ainda no Cadastro do cliente, por se tratar do exterior o Tipo de contribuição de ICMS deverá estar marcado como “Não contribuinte”, para isto, edite o endereço do cliente conforme imagem abaixo e selecione a opção que se encontra na aba Dados.
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No Configurador Bimer o cadastro da operação também precisa estar de acordo com esta transação, localize e edite a operação utilizada.
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Marque a opção: “Venda para consumidor final” e deixe a opção: “Consumidor final contribuinte” desmarcado, caso a operação já tenha sido utilizada em outra venda é necessário duplicara operação e posteriormente conseguirá marcar a opção necessária e salvar.
Por se tratar de uma operação dentro do estado a CFOP dos itens deve ser 5.xxx
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Para isto, edite o produto na nota e verifique qual CFOP está vinculada, caso necessário modifique-a.
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Após confirmação de todos os campos a nota poderá ser enviada, caso tenha feito alguma alteração em outro módulo o Faturamento precisará ser reiniciado antes do envio da NF-e.