Saiba o motivo da rejeição 731 - CFOP de operação com Exterior e idDest <> 3.
Motivo:
A tag <IdDest> refere-se ao Identificador de local de destino da operação ou seja, acompanhará o CFOP da Operação utilizada para emissão da NF-e. No caso desta rejeição, refere-se exclusivamente a uma operação iniciada com CFOP 3 ou 7 em que a tag não foi preenchida com o valor 3.
CFOPs iniciadas com 1 ou 5 devem preencher a tag com o valor 1.
CFOPs iniciadas com 2 ou 6 devem preencher a tag com o valor 2.
CFOPs iniciadas com 3 ou 7 devem preencher a tag com o valor 3.
1=Operação interna; 2=Operação interestadual; 3=Operação com exterior.
Caso esses dados não estejam de acordo no XML, a SEFAZ rejeitará a emissão da NF-e.
Solução:
O módulo Faturamento do sistema Bimer, que cria os XMLs das NF-es a serem enviados para a SEFAZ, já tem proteção para que mande essa informação automaticamente de acordo com o endereço do cliente e CFOP utilizada na operação. Então caso esta rejeição venha a acontecer, muito provavelmente há uma falha no cadastro do cliente ou da operação.
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Acesse o módulo Cadastro de Pessoa e abra a categoria Clientes, localize o cadastro do seu cliente do Exterior e clique em Editar.
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Confira se os dados de endereço estão corretos no cadastro do cliente, e também o Tipo de Contribuição do ICMS deve estar marcado Não contribuinte .
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Ao confirmar que está correto os dados cadastrais, clique em OK e em seguida em Gravar para salvar o cadastro do cliente.
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Agora acesse o módulo Configurador do Estoque , e vá no menu Arquivo, Tabelas, Operação...
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Localize a operação de venda e selecione-a, e clique em Abrir o cadastro .
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Na tela seguinte, no cadastro da Operação, acesse a aba Documento, sub-aba CFOP e no quadro CFOP , no campo Exterior deve haver um CFOP iniciado por 3 no caso de Compra/Entrada ou 7 no caso de Venda/Saída.
É muito importante consultar o seu contador antes de realizar qualquer alteração no sistema Bimer para emissão da NF-e.
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Ao finalizar as verificações, basta clicar em OK para gravar o cadastro.
Ao lançar a NF-e no Faturamento com este cliente e esta Operação de venda, ao enviá-la, o XML será gerado.