BIMER_NFE_REJEIÇÃO_538.

Causa:

A 538 Rejeição: Total do IPI difere do somatório dos itens ocorre pois o valor total do IPI na NF-e está diferente do somatório do valor do IPI em cada item. 

O sistema Bimer permite que alguns impostos sejam inseridos manualmente quando o documento se trata de devolução de compra, devolução de entrada, transferência de venda, transferência de saída ou saída. Esta configuração pode impactar nesta rejeição pois, poderá ser inserido um valor correspondente ao IPI sem as configurações para cálculo de IPI estarem devidamente corretas.

Como resolver no sistema Bimer:

Verifique se as configurações básicas para IPI estão corretas:

1. Cadastro da CFOP: Configurador do estoque > arquivo > tabela > CFOP > Localizar CFOP, abra seu cadastro e verifique se a opção: Calcula IPI está marcada.

2. Cadastro da operação: Configurador do estoque > arquivo > tabela > operação > Cálculos: Calcula IPI

3. Cadastro de Produto: O produto deve estar classificado como Industrializado 

4. Situação Tributária: Verifique se estão corretas as situações tributárias de IPI em todos os itens contidos na NF-e.

5. Configurador Geral > Arquivo > Tabela > Empresa > aba Integração Escrita Fiscal > Apura IPI.

   Exemplo!

   Ao emitir um documento que haja a necessidade de apurar o IPI deve-se utilizar uma situação tributária que permite tal ação. Caso seja utilizado uma situação tributária (CST) 53 (Saída não tributada) e informado um valor de IPI este valor não será contabilizado no item mas será contabilizado na tag do somatório deste imposto, sendo assim os resultados do somatório dos itens não estarão de acordo com o resultado das tags de valores totais.

   
   
   

6. Abra a nota no Faturamento e abra o (s) item(s) desta nota, em seguida verifique na parte inferior o que há na aba IPI > Situação Tributária.

   Se o campo de Situação tributária citado acima não estiver habilitado para edição, poderá ser modificada na classificação fiscal vinculada ao produto.

   
   

7. Acesse o módulo Cadastro de Produto > Localize o produto, clique sobre a aba inferior Fiscal e na sub aba superior Cálculos, verifique qual classificação fiscal está vinculada a este produto. 

8. Localize esta classificação fiscal no módulo Configurador do estoque > arquivo > tabela > Classificação Fiscal, abra a classificação vinculada ao produto.

9. Abra a empresa que está emitindo a nota e na aba IPI acerte a situação tributária.

10. No Cadastro da empresa precisa também estar marcado que a mesma apura IPI, para isto acesse o Configurador Geral  em Arquivo > Tabela > Empresa, abra a empresa que está emitindo a nota 

11. Ao abrir a empresa clique na aba Integração Escrita Fiscal e selecione a opção: Apura IPI.

12. Reinicie o Faturamento e reenvie a NF-e.