Introdução
Durante a emissão de documentos fiscais é comum ocorrerem rejeições, não é mesmo? Para manter a agilidade nos processos da sua empresa é necessário saber como resolver a questão para que a nota seja corretamente emitida e autorizada. Dessa forma, veja como resolver a rejeição " Rejeição 353: Valor do ICMS no CST=51 não corresponde a diferença do ICMS operação e ICMS diferido".
Compreendendo a rejeição
Essa rejeição acontece quando o valor do ICMS é calculado de forma incorreta em uma nota fiscal. Ela ocorre quando o CST (Código de Situação Tributária) da nota é 51, que se refere ao diferimento do imposto.
O erro indica que o valor de ICMS informado no campo <vICMS/> da nota fiscal é diferente do valor que deveria ser recolhido. Esse valor é a diferença entre o ICMS total da operação e o valor que está sendo diferido.
Como resolver a rejeição?
Para resolver a situação, o ideal é revisar as configurações do seu ICMS. Para isso:
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Acesse a operação que está sendo utilizada na nota e revise as marcações que envolvem o cálculo de ICMS (Configurador / Estoque / Operação / Cálculos / ICMS);
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É importante também revisar o cálculo de ICMS que está vinculado ao produto da nota:Abra o Produto, aba Impostos e veja no campo "Cálculo de ICMS" qual está informado;Acesse Configurador / Estoque / Tributos / Cálculo de ICMS e localize o cálculo informado no produto. Em seguida, localize o cálculo usado na nota por meio da UF de origem, UF de destino e CFOP;Verifique se todas as informações estão corretas;Faça os ajustes, recarregue as opções do Faturamento e reenvie a nota.