Introdução
Durante a emissão de documentos fiscais é comum ocorrerem rejeições, não é mesmo? Para manter a agilidade nos processos da sua empresa é necessário saber como resolver a questão para que a nota seja corretamente emitida e autorizada. Dessa forma, veja como resolver a rejeição "Rejeição 215: O elemento 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe:cBenef' é inválido".
Compreendendo a rejeição
Essa rejeição ocorre quando o campo que deveria conter o Código de Benefício Fiscal (cBenef) está preenchido com um valor que não é reconhecido ou não é válido de acordo com a tabela publicada pela Sefaz do seu estado.
Em resumo, a rejeição significa que:
-
O código que você informou para esse benefício não existe ou está incorreto para o seu estado;
Em alguns estados, o uso desse código é obrigatório para benefícios fiscais específicos.
Como resolver a rejeição?
Para resolver a rejeição, devemos conferir e ajustar o código do benefício fiscal informado no cadastro do produto e na sua nota fiscal. Para isso:
Cadastro do produto
-
Acesse Produto / Selecione o produto / Editar / Empresa;
-
Selecione a empresa que está emitindo a nota;
-
Na aba "Código de benefício fiscal", verifique o CST informado na sua nota e o respectivo benefício fiscal informado;
-
Ajuste-o e salve o cadastro do produto
Faturamento
-
Após realizar o ajuste do código conforme passo anterior, localize sua nota fiscal no Faturamento;
-
Abra o item e direcione para a aba "Complementar";
-
No campo de código do benefício fiscal, caso o código não tenha sido alterado, basta clicar na opção "Resgatar o código de benefício fiscal";
-
Faça o reenvio do documento.