Se você se deparou com a rejeição que indica que o elemento 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe:CFOP' é inválido, significa que a sua Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) ou Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e) não foi autorizada devido a um erro no preenchimento do CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações).
Índice
Compreendendo a Rejeição
O CFOP é um código numérico obrigatório que identifica a natureza da operação (se é uma venda, devolução, transferência, etc.) e a localização (dentro ou fora do estado).
A mensagem "Elemento 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe:CFOP' é inválido" é um erro de validação do schema da NF-e/NFC-e. Basicamente, a Sefaz (Secretaria da Fazenda) está informando que:
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O código CFOP informado está incorreto (por exemplo, tem um dígito a mais ou a menos, ou você digitou letras em vez de números, ou um caractere especial).
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O código CFOP é inexistente na tabela oficial de códigos fiscais.
Solução
A solução para essa rejeição é simples: corrigir o código CFOP na nota fiscal, certificando-se de que ele está correto e é válido para a sua operação.
Siga os passos abaixo no seu sistema Bimer para localizar e corrigir o problema:
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Acesse a Nota Fiscal: Vá no Faturamento e localize a nota que apresentou a rejeição.
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Verifique os Itens: O CFOP é informado por item de produto/serviço na nota. Você precisará verificar o campo CFOP em cada item.
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Corrija o Código:
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Consulte a Tabela Oficial: Verifique qual é o CFOP correto para a operação que você está realizando.
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(Ex: 5.101 para venda dentro do estado, 6.102 para venda para outro estado, etc.).
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Verifique o cadastro do CFOP:
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Acesse o Configurador > Navegue até Estoque > Tributos > CFOP.
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Localize o CFOP utilizado na NF-e e verifique se o tipo de operação está configurado como corretamente.
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Verifique o cadastro da Operação:
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Acesse o Configurador > Navegue até Estoque > Operação.
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Localize a operação utilizada na NF-e e verifique a finalidade de está de acordo a Nota Fiscal a ser emitida.
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Vá até a aba Documento > CFOP e verifique se o CFOP está correto.
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Ajuste ou Crie uma Nova Operação (se necessário):
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Se a operação utilizada na NF-e precisar de ajustes e já tiver sido utilizada em outros documentos, crie uma nova operação.
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Você pode duplicar a operação existente e realizar os ajustes necessários na cópia.
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Altere a Operação na NF-e:
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Acesse o cadastro da NF-e no módulo "Faturamento" e edite o documento.
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Altere a operação para a nova operação criada ou para a operação ajustada.
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Reenvie a NF-e/NFC-e: Após corrigir o CFOP em todos os itens da nota, salve as alterações e tente retransmitir o documento fiscal para a Sefaz.