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BIMER_NFE_REJEIÇÃO_serie.

A Rejeição 215 - O elemento 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe:serie' é inválido significa que a série do seu documento fiscal (NF-e ou NFC-e) está em desacordo com as regras de validação da Sefaz (Secretaria da Fazenda).


Índice




Compreendendo a Rejeição

O campo serie é um número que diferencia os grupos de documentos fiscais emitidos pela mesma empresa, sendo essencial para a organização e controle fiscal.

A mensagem "O elemento 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe:serie' é inválido" indica que:

  1. Série Inexistente ou Inválida: O número de série informado não existe ou não está configurado corretamente no seu sistema ou no cadastro da Sefaz.

  2. Formato Incorreto: O número da série não segue o padrão exigido pelo schema da NF-e.

    • Para NF-e (Modelo 55): O campo série deve ser preenchido com um número de 1 a 999. Não pode conter letras, caracteres especiais ou zeros à esquerda que o sistema não esteja tratando corretamente.

    • Para NFC-e (Modelo 65): A série deve estar entre 900 e 999.

  3. Série Zerada: Em alguns casos, pode significar que o campo foi enviado com o valor "0" (zero), o que é inválido.

O erro, na prática, é um problema de formatação ou configuração do número que identifica o bloco de notas fiscais que você está usando.


Solução

A solução é verificar e corrigir o número da série no seu sistema Bimer, além de checar outros campos que podem gerar validação no momento da emissão.

Siga os passos abaixo para localizar e corrigir o problema:

  1. Acesse a Configuração da Numeração (Obrigatório):

    • Acesse o Configurador > Vá em Estoque > Tipo de documento.

    • Localize o tipo de documento que está sendo utilizado (ex: Venda NF-e ou Venda NFC-e).

    • Edite o cadastro e verifique o campo "Série/Subserie".

    • Ajuste o Valor:

      • Se for NF-e (Mod. 55): A série deve ser um número entre 1 e 999 (ex: 1, 2, 15).

      • Se for NFC-e (Mod. 65): A série deve ser um número entre 900 e 999 (ex: 900, 901).

  2. Corrija na Nota Fiscal (Conferência):

    • Acesse a NF-e/NFC-e que foi rejeitada e certifique-se de que o campo Série está preenchido corretamente, de acordo com o padrão configurado acima, sem caracteres extras.

  3. Verifique a Chave Referenciada (Se aplicável):

    • Se a sua nota estiver referenciando outro documento (ex: devolução), acesse o Faturamento > Localize a nota rejeitada.

    • Vá na aba "Referencias".

    • Certifique-se de que a chave referenciada (chave de acesso da NF-e original) foi digitada corretamente e que o modelo correto (55 ou 65) foi selecionado. Uma chave inválida pode levar à rejeição por inconsistência.

  4. Reenvie a NF-e/NFC-e:

    • Após corrigir a Série nas configurações do tipo de documento e/ou conferir a Chave Referenciada, salve as alterações e tente retransmitir o documento fiscal para a Sefaz.