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BIMER_NFE_REJEIÇÃO_nAdicao.

A rejeição   215: Falha no Schema XML   ocorre porque o elemento   <nAdicao>   na sua Nota Fiscal eletrônica (NF-e) é considerado inválido pela Sefaz.



Índice



Compreendendo a rejeição

Por Que Ocorre com o Elemento  <nAdicao>?
O elemento  <nAdicao>  faz parte do grupo de informações de  Declaração de Importação (DI). Ele é usado para detalhar os itens que foram importados.
O erro "215 - O elemento 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe:nAdicao' é inválido"  significa que, no seu XML, o campo <nAdicao>  (que representa o  Número da Adição) está sendo usado de uma maneira que viola uma das regras do Schema XML.


Solução


Caso tenha lançado no Faturamento a nota manualmente:

  1. Abra a Nota: Acesse a nota fiscal que foi rejeitada dentro do módulo Faturamento.

  2. Identifique e Abra o Produto: Use a descrição da rejeição para identificar qual produto está com o erro (pelo número de adição inválido). Clique duas vezes no item da nota para abrir as suas configurações.

  3. Acesse a Aba Correta: Dentro das configurações do produto, vá para a aba "exterior".

  4. Ajuste o Número: Localize o campo "Número da adição" e insira o número correto da adição da Declaração de Importação.

  5. Salve e Reenvie: Salve as alterações no produto, salve a nota fiscal e, em seguida, reenvie a nota para a Sefaz.

Caso tenha lançado a nota ou importado o xml na parte de DI (Declaração de Importação):

Neste caso, a correção precisa ser feita na fonte (o módulo de DI). A nota fiscal atual precisa ser excluída para que uma nova nota correta seja gerada.

Parte A: Excluir e Inutilizar a Nota Fiscal Rejeitada

  1. Exclua a Nota Fiscal: Use a opção "excluir nota fiscal" no sistema para remover o lançamento rejeitado.

  2. Inutilize a Numeração: Para evitar falhas na sequência, é fundamental Inutilizar a numeração desta nota.

Parte B: Corrigir o Número no Módulo DI

  1. Localize a DI: Abra o módulo de Declaração de Importação.

  2. Encontre a DI: Localize a DI pelo número correspondente, insira o código e abra o registro.

  3. Acesse e Edite o Produto: Dentro da DI, abra o produto que contém a adição incorreta (lembre-se de usar o número inválido da rejeição para saber qual é).

  4. Ajuste o Campo: Ao abrir o produto na DI, localize a parte de adição e ajuste o campo do número.

  5. Salve: Salve as alterações na DI.

Parte C: Gerar e Enviar a Nova Nota

  1. Fature Novamente: Utilize a opção para Faturar a nota novamente. O sistema irá gerar uma nova nota fiscal, agora com os dados corrigidos da DI.

  2. Reenvie: Reenvie a nova nota fiscal para a Sefaz.