C1033-Integração de ISS devido ou retido sobre as notas serviços prestados totalizado e não totalizado - Prosoft Contábil

C1033-Integração de ISS devido ou retido sobre as notas serviços prestados totalizado e não totalizado

Sumário

Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)

Contexto: Este artigo contém as instruções para gerar os lançamentos de integração referente aos valores de ISS Retido ou ISS devido das notas fiscais, incluindo a criação do C.L.I, as parametrizações e a geração e liberação dos lançamentos na contabilidade.

Informações Adicionais: Não se aplica. 

Resolução

Integração de ISS Devido e ISS Retido (Não totalizado)

Lançamentos para Integração

1- Acesse: Contábil > Contabilidade > Integração > Tabelas > Lançamentos para Integração

2- Crie o C.L.I sobre os tipos de valores 02- Vl. ISS Devido e 11- Vl. ISS Retido com campo Rotina de Integração 05- Serviços.

Escrituração

1- Acesse: Fiscal > Documentos de Entrada e Saídas > Escrituração

2- Escriturar a nota com informações nos campos de Vl. ISS Devido e/ou Vl. ISS Retido.

Importante: Caso queira gerar a integração do ISS Devido e/ou ISS Retido por nota (Não Totalizado) deve informar o C.L.I cadastrado criado com tipos de valores 02- Vl. ISS e 11- Vl. ISS Retido.

 Módulo Fiscal

1- Acesso: Contábil > Contabilidade > Integração > Módulo Fiscal

2- Os parâmetros de Serviços Prestados deverão ser informados na rotina "Módulo Fiscal".

Importante: Os valores do ISS seja Retido ou Devido irá variar de acordo com a parametrização da integração, Mensal, Diário e Lançamento por nota.
O campo referente a data de integração do ISS somente será habilitado quando a opção de integração selecionada for Lançamento por nota e não quer dizer que o valor total do imposto será integrado a data sugerida. Trata-se apenas da data e não do modo de integração.

3- Gerar a integração.

Manutenção de Lançamentos de Integração

1- Acesse: Contábil > Contabilidade > Integração > Manutenção de Lançamentos de Integração

2- Verificar os lançamentos gerados de ISS Devido e/ou ISS Retido e libere para contabilidade.

Integração de ISS Devido e ISS Retido (Totalizado)

Lançamentos para Integração

1- Acesse: Contábil > Contabilidade > Integração > Tabelas > Lançamentos para Integração

2- Crie o C.L.I para 02 – Vl. ISS Devido e 11 – Vl. ISS Retido, Rotina de Integração 05- Serviços.

Códigos de Serviços

1- Acesse: Fiscal > Tabelas > Códigos de Serviços

2- Caso queira gerar a integração do ISS Devido e/ou ISS Retido Totalizado deve informar o C.L.I no campo INT.CTB da tabela de Código de Serviços.

Módulo Fiscal

1- Acesse: Contábil > Contabilidade > Integração > Módulo Fiscal

2- Gerar a integração.