Sumário
Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)
Contexto: Neste artigo são demonstrados os procedimentos quando na DEFIS linha 12. Total de entradas interestaduais, encontra-se com valores divergentes do fiscal.
Informações Adicionais: Quando a empresa é do RS, possui particularidades.
Resolução
Guia Modelo B
1- Acesse: Fiscal > Guias e Arquivos Magnéticos > Rio Grande do Sul > Guia Modelo B
2- Selecione a opção: Parâmetros e preencha o CFOP que não é considerado na respectiva linha e selecionar a opção "valor contábil".
Encerramento de Período
1- Acesse: Fiscal > Rotinas Auxiliares > Encerramento de Período
2- Desfaça o encerramento e realize um novo encerramento do período em todas as abas, referente ao ano todo.
DEFIS - Link com Receita Federal
1- Acesse: Contábil > Imposto de Renda de Pessoas Jurídicas> Emissão de Guias e Arquivos Magnéticos > DEFIS > DEFIS - Link com Receita Federal.
2- Clique na Opção: Imprimir/Visualizar, onde na linha "12. Total de entradas interestaduais", os valores estarão de acordo com o fiscal.