C1380-Cálculo Lucro Presumido - Regime Caixa, valores dos impostos não são apresentados de acordo com a baixa.
Sumário
Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP).
Contexto: Este artigo contém as instruções de como proceder, quando a empresa é regime caixa e ao realizar a integração para o Lucro Presumido, os valores dos impostos não estão de acordo com a baixa.
Informações Adicionais: Não se aplica.
Resolução
Atenção: O sistema possui implementado a opção "Regime de Caixa" para empresas do Lucro Presumido:
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No Cadastro de Empresas, onde foi incluída no menu Contábil, a identificação: Regime de Caixa / Regime de Competência.
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No IRPJ, acrescentamos no formulário de Integração Fiscal, as opções "Data do Crédito" e "Data da Compensação" devido o IRRF.
Sendo assim o sistema não processa "Regime de Caixa" no momento da integração fiscal a partir da "Data de Pagamento" para os tributos: PIS, COFINS e CSLL.
A rotina integra os valores das linhas das fichas "PIS", "COFINS" e "CSLL" conforme a "Data da Escrituração"
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A opção "Data do Crédito", é o mesmo que a data da "Escrituração" da nota.
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A opção "Data da Compensação" é a mesma que foi informada na guia "Faturas"
Estas duas opções são utilizadas exclusivamente pela ficha IRPJ.