C1109-Tributos - informe de rendimento de serviços prestados PJ/PJ
Sumário
Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)
Contexto: Este artigo contém informações de como gerar informe de rencimento de serviços prestados pj/pj.
Informações Adicionais: Não se aplica.
Resolução
Manutenção de Documentos
Acesse: Tributos > Serviços Prestados PJ/PJ > Manutenção de Documentos
O Fato gerador do Imposto é a EMISSÃO da Nota Fiscal, dessa forma, a retenção será apresentada no informe conforme a data em que a nota foi emitida.
Informe de Rendimentos
1- Acesse: Tributos > Serviços Prestados PJ/PJ > Informe de Rendimentos
2- O Informe é lido de acordo com a opção Selecionada (é feita uma busca da empresa e sociedade, se for o caso, selecionadas) ou Continuação e verificado se houve retenção do imposto de renda. Caso o usuário tenha optado por Sim no campo Somente com Retenção IR, só serão emitidas as sociedades que tiveram retenção.
3- Ao preencher o código da receita, se o mesmo for 8045 e clicada a opção Empresa de Publicidade, no informe de rendimentos, além dos campos Rendimento e Imposto Retido, será impresso o campo Rendimento Bruto.
Data de Emissão: Será sugerida a data da máquina.
Indique o ano Base (AAAA): Será sugerido o ano anterior ao da máquina.
Código da Receita: Campo numérico com quatro posições. Se for informado 8045, será habilitado o campo Empresa de Publicidade.
Natureza do Rendimento: Campo alfanumérico com até 30 posições.
Nome do Responsável: Campo alfanumérico com até 30 posições.
Somente com Retenção IR: Será sugerido Não. Caso seja informado Sim, somente as sociedades que possuam retenção de IR serão impressas.
Tipo de Impressão: Será sugerida Listagem. A opção Listagem imprime o informe de rendimento igual ao modelo oficial. Já a opção Rascunho imprime os valores mensais para conferência.
Selecionada: Será sugerido Não. Quando este campo estiver igual a Não o campo Continuação ficará habilitado com a opção Não selecionada. Neste caso, os campos Empresa e Sociedade também ficarão desabilitados. Caso esta opção seja Sim, o campo Continuação ficará desabilitado e os campos Empresa e Sociedade ficarão habilitados.
Continuação: Será sugerido Não. Quando este campo estiver igual a Não, o campo Selecionada ficará habilitado com a opção Não selecionada. Neste caso, os campos Empresa e Sociedade também ficarão desabilitados. Caso esta opção seja Sim, o campo Continuação ficará desabilitado e os campos Empresa e Sociedade ficarão habilitados.
Empresa: Caso uma das opções Selecionada ou Continuação estejam Sim, informe o código da empresa conforme o Cadastro de Empresas.
Sociedade: Caso tenha informado uma empresa, poderá selecionar uma sociedade específica ou deixar em branco para imprimir todos as sociedades cadastradas.
Informações Complementares: Este campo somente estará habilitado caso o usuário tenha selecionado uma sociedade. Caso contrário, o mesmo estará desabilitado.
Descrição de Rendimento: Permite padronizar a impressão da mesma descrição da natureza do rendimento em todos os meses. Se o campo não for preenchido, a descrição impressa será a que está gravada no arquivo.
Observação do campo Assinatura do Responsável: Será sugerido Isento de Assinatura conf.instr.normat. SRF/119/2000.
