C1512- Defis - Campos de Informações Econômicas
Contexto: Este artigo tem como objetivo esclarecer de onde provém os valores da Defis.
Resolução
Defis
1- Acesse: Contábil> Imposto de renda de Pessoas Jurídicas > Emissão de Guias e Arquivos Magnéticos> Defis
2- Informe a empresa e acione "Preparar Dados"
Calculo do Simples Nacional
1- Acesse: Contábil> Imposto de renda de Pessoas Jurídicas > Processamento> Simples Nacional
2- Linha 01. Ganhos de Capital: Essa informação pode ser transportada da rotina do Cálculo do Simples Nacional, da Ficha Acumulados em “Ganhos de Capital”, considerando a soma dos meses.
Observação: No exemplo abaixo, a empresa tinha valores apenas nos 2 primeiros meses.
3- Informe a quantidade de empregados no início e final da declaração, nas Linhas 02 e 03.
Observação: Pode ser incluída manualmente, através da opção ‘Editar’ disponível na tela.
4- Caso a ME/EPP mantenha escrituração contábil e tenha evidenciado lucro superior ao limite superior ao limite de que se trata o § 1º do art. 6º da Resolução CGSN nº 4, de 30/05/2007, no período abrangido por esta declaração, informe o valor do lucro contábil apurado (R$). E preenche a linha 04.
Não provém do sistema, portanto deve ser digitado no programa da Receita Federal.
5- Receita proveniente de exportação direta (R$).
Será informado o valor contábil dos CFOPS 7101 e 7102 das notas de saídas.
E os valores também podem incluídos manualmente através do botão “Editar”.
6- Receita proveniente de exportação por meio comercial exportadora.
CNPJ da comercial exportadora Valor (R$)
Será informado o valor contábil dos CFOPS dos grupos 550 e 650 das notas de saídas.
E os valores também podem incluídos manualmente através dos botões “Editar” e o “Adicionar”.
Sócios
1- Acesse Contábil > Contabilidade > Cadastros > Sócios
2- Identificação e rendimentos dos sócios, onde o CPF do Sócio vem da rotina de cadastro de sócio e é importante que no cadastro tenha as informações de sócio, participação no capital.
Demais informações relativas ao sócio, são da Ficha financeira e emissão de recibos na parte social.
Cálculo do Simples Nacional
1- Acesse: Contábil > Imposto de Renda de Pessoas Jurídicas > Processamentos > Cálculo do Simples Nacional
2- Total de ganhos líquidos auferidos deve ser informada na rotina Cálculo do Simples Nacional.
E os valores também podem incluídos manualmente através dos botões “Editar”
