C1546-Como proceder quando não conseguir editar valores no Calculo Lucro Presumido/Real
Sumário
Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP).
Contexto: Este artigo tem como objetivo orientar os clientes como proceder quando não conseguir editar valores do Calculo Lucro Presumido/Real nas fichas IRPJ / CSL / PIS / COFINS
Informações Adicionais: Não se aplica.
Resolução
Primeiro passo é identificar se o período está bloqueado no mês e ficha desejados.
Bloqueio de Mês
1- Acesse: Imposto de Renda de Pessoas Jurídicas > Processamentos > Bloqueio de Mês
2- Informe o código da empresa. Pode ocorrer alguns alertas, basta optar pela situação desejada:
• Considera valores Consolidados?
Sim, caso o encerramento foi realizado de forma consolidada.
Não, caso o encerramento foi realizado de forma individual.
• Considera valores do Simples Nacional?
Sim - caso deseje desbloquear o encerramento de uma empresa cuja a tributação é do Simples Nacional.
3- Para realizar o desbloqueio do mês, remova a marca de cada mês, seguindo com a gravação nas fichas relacionadas abaixo, as quais serão habilitadas de acordo com tributação da empresa:
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IRJ/CSLL;
-
PIS/COFINS;
-
DACON trimestral;
-
Simples Nacional;
-
DACON mensal/semestral.
O IRPJ e a CSLL estão vinculados. Desta forma, caso o usuário tenha encerrado apenas a guia da CSLL, ao acessar a rotina Bloqueio de Mês, não será apresentado os meses encerrados, sendo necessário primeiramente encerrar a ficha IRPJ.
Após encerrar o IRPJ e a CSLL é possível desbloquear o período desejado.
Cálculo do Lucro Presumido
1- Acesse: Imposto de Renda de Pessoas Jurídicas > Processamentos > Calculo do Lucro Presumido
2- Verifique se existem DARFS emitidos para ficha ou período desejado.
3- Caso exista faça a exclusão, onde após isso será possível editar os valores.
Importante: DARFS de IRPJ ou CSLL são trimestrais, portanto deve-se verificar no ultimo mês do trimestre a existência de DARFS.
DARFS de PIS e COFINS são mensais podendo ser verificados mês a mês .