C558-Integração Off line PIS e Cofins das notas de Serviços Prestados

Sumário

Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)

Contexto: Este artigo tem como objetivo orientar os clientes como gerar a integração fiscal de PIS e Cofins das Notas de Serviços, incluindo as parametrizações, geração dos lançamentos de integração e a liberação dos lançamentos para a contabilidade.

Informações Adicionais: Não se aplica.

Resolução

1- Acesse: Contábil > Contabilidade > Integração > Tabelas > Lançamentos para Integração

2- Crie o C.L.I para os tipos de valores 16 (Valor do PIS) e 17 (Valor do COFINS) para rotina de Integração 05- Notas Fiscais.

Escrituração

1- Acesse Fiscal > Documentos Entradas e Saídas > Escrituração

2- Verifique se existe valores de PIS e COFINS para as Notas Fiscais de Serviços na guia Pis/Cofins.

3- Informe o C.L.I criado na Tabela de Lançamentos para integração no campo Int. Ctb em suas respectivas notas.

Bloqueio - Digitação de Notas

1- Acesse Fiscal > Rotinas Auxiliares > Bloqueio - Digitação de Notas

2- Efetue o bloqueio do período.

Módulo Fiscal

1- Acesse: Contábil > Contabilidade > Integração > Módulo Fiscal

2- Gere a integração na rotina Módulo Fiscal.

Manutenção de Lançamentos de Integração

1- Acesse: Contábil > Contabilidade > Integração > Manutenção de Lançamentos de Integração

2- Após a integração ser efetuada, os lançamentos podemser visualizados na rotina Manutenção de Lançamentos de Integração para serem liberados para a Contabilidade.