C1811 - Como gerar a integração fiscal de frete para notas de entrada e saída
Este artigo demonstra a parametrização necessário para gerar a integração de frete de notas de entrada e notas de saída.
Resolução:
Cadastro de empresas
1- Acesse: Parâmetros Gerais > Cadastros > Cadastro de Empresas
2- Informe o código da empresa > clique na aba Contábil > Informações Gerais e verifique o Código do plano de contas
Lançamentos para integração
1- Acesse: Contábil > Contabilidade > Integração > Tabelas > Lançamentos para integração
2- Informe o código do Plano de Contas > no campo Sistema selecione Livros Fiscais e clique em Processar
3- Localize o código do lançamento de integração que está sendo utilizado na escrituração da nota e abra com um duplo clique
4- Clique no botão de "mais" para adicionar valor
5- Selecione o Tipo de Valor 04 - Vl.Frete > Preencha a conta débito, conta crédito, centro de custo (se houver), o histórico e clique em Salvar. Feche a primeira tela e clique em Salvar novamente.
Observação, caso seja necessário criar o código de integração, consulte o guia prático C29-Criação da Tabela de Lançamentos para Integração
Escrituração:
1- Acesse: Fiscal > Documentos Entradas e Saídas > Escrituração
Para que o sistema realize a integração do frete, o valor deve estar informado no campo "Outras Inform." > "Frete"
