C759-Como emitir o informe de rendimento para as receitas 5952 e 1708 de serviços prestados PJ/PJ
Sumário
Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)
Contexto: Este artigo tem como objetivo orientar o usuário na emissão do Informe de Rendimento no Módulo Tributos referente aos códigos de receita 5259 e 1708 do Serviços Prestados PJ/PJ.
Informações Adicionais: Não se aplica.
Resolução
Manutenção de Documentos:
1- Acesse: Tributos > Serviços Prestados PJ/PJ > Manutenção de Documentos
Receita 1708: O Fato gerador do Imposto é a Emissão da Nota Fiscal, dessa forma, a retenção é apresentada no informe conforme a data em que a nota foi emitida.
Receita 5952: O Fato gerador do Imposto é o PAGAMENTO, dessa forma, a retenção é apresentada no informe conforme a data em que a nota foi paga.
Informe de Rendimentos:
1- Acesse Tributos > Serviços Prestados PJ/PJ > Informe de Rendimentos
Receita 1708: Gere o Informe de Rendimentos, o valor referente a retenção da receita 1708 é apresentado no mês da escrituração, "independente" da data em que foi pago.
Receita 5952: O Fato gerador do Imposto é o PAGAMENTO, dessa forma, a retenção é apresentada no informe conforme a data em que a nota foi paga.
