C368-Importação de notas de serviços para empresas do lucro presumido regime caixa sem informação na aba fatura da nota

Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)

Contexto: Este artigo tem como objetivo orientar o cliente as instruções para importação de notas fiscais de Serviços cujas Duplicatas foram inseridas diretamente na rotina de Contas à Pagar/Receber.

Informações Adicionais: Não se aplica.

Resolução

Contas à Pagar/Receber:

1- Acesse: Fiscal > Documentos de Entradas e Saídas > Contas à Pagar/Receber

2- Acesse a guia Manutenção Docto, nesta guia serão inseridas as Duplicatas das Notas de Serviços de forma manual

3- Clique na sub guia Contas à Receber e logo após clique sobre o botão Novo, outra tela será aberta para digitação dos dados

4- Caso deseje, poderá marcar a opção Baixa Automática, porém antes, deverão ser definidos parâmetros na guia de PIS/COFINS - Regime de Caixa, conforme figura que será demonstrada posteriormente

5- Para definir os parâmetros da guia PIS/COFINS - Regime de Caixa, clique sobre o botão Adicionar e insere os dados solicitados

6- Em seguida, deve gravar a Baixa, conforme imagem abaixo:

7- Após gravar os dados, caso a baixa automática tenha sido habilitada, o sistema estará pronto para importar os dados para a rotina do Cálculo do Lucro Presumido. Caso contrário, a baixa deverá ser efetuada

Cálculo do Lucro Presumido

1- Acesse: Contábil > Imposto de Renda de Pessoas Jurídicas > Processamentos > Cálculo do Lucro Presumido

2- Nesta rotina, após informar a empresa e a competência, na aba de IRPJ clique sobre o botão Integrar Valores Fiscais do Windows

3- Ao clicar sobre o botão Sim, é apresentada a tela para parametrização da importação. Como não existem faturas nas notas fiscais pois foram inseridas diretamente na rotina de Contas à Pagar e Receber, deve ser marcada a opção Integra Fatura vinculada à NF Conjugada ou sem NF para a linha XX

4- Deve ser informada a linha desejada da ficha de IRPJ e em seguida, basta clicar sobre o botão Importar e os valores serão apresentados no mês e linha desejada