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C1689 - Importação de valores externos para o Cálculo do Lucro Presumido - Prosoft Contábil

C1689 - Importação de valores externos para o Cálculo do Lucro Presumido


Resolução

A importação de valores externos para o Cálculo do Lucro Presumido pode ser realizada para diversas empresas e períodos de uma vez.

Cálculo do Lucro Presumido
1- Contábil > Imposto de Renda de Pessoas Jurídicas > Processamentos> Cálculo do Presumido

2- Acesse: Menu Ferramentas, opção "Importar Valores”

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3- Acione a opção “Visualizar Layout”, e crie o arquivo nos formatos “TXT” ou “CSV” conforme o Layout de importação.

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Importante: Arquivo no formato CSV, deve estar preenchido conforme exemplo abaixo

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  • Coluna A: Código da empresa

  • Coluna B: Exercício (Ano)

  • Coluna C: Mês (Período) 2 posições (Exemplo: 01, 02...)

  • Coluna D: Valor com até 11 posições (Exemplo: 9999999,99)

  • Coluna E: Ficha, sendo: 01 – IRPJ, 02 – CSLL, 03 – PIS, 04 – COFINS

  • Coluna F: Linhas permitidas do cálculo para importação de valores:

  • Ficha 01- IRPJ: Linhas 01, 02, 03, 04 e 06

  • Ficha 02- CSLL: Linhas 15 e 18

  • Ficha 03 - PIS: Linhas 25 e 27

  • Ficha 04 - COFINS: Linhas 24 e 26


4 – Selecione o arquivo para importação de valores e acione o botão “Importar”

image-2023-11-7_16-12-55.png


5 – Ao final da importação será exibida a mensagem

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6- Clique na opção “Sim” para visualizar o “Resultado da Importação”

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7- Depois efetue a consulta dos valores importados para a(s) empresa(s) informadas no arquivo TXT ou CSV.

Exemplo:

image-2023-11-7_16-15-51.png image-2023-11-7_16-16-57.png

Importante: Existindo valores gravados anteriormente na rotina “Cálculo do Lucro Presumido”, ao realizar a importação os valores serão sobrepostos.


8- Caso existir empresas que possuem o faturamento anual superior a R$120.000,00 e desejem calcular a diferença de IR postergado, selecione a opção “Calcula diferença de IR devida pela mudança de coeficientes”.

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observações: A rotina não permitirá a importação de valores, para as seguintes situações:

  • Empresas com “Data de Desligamento” informada no Cadastro de empresas.

  • Usuário do GAP não ter permissão para o(s) código(s) de empresa informada no arquivo TXT ou CSV.

  • Código da empresa informada no arquivo TXT ou CSV, estiver com o Mês(Período) como “Encerrado”.

  • Existir DARF emitida na empresa e mês (Período) informado no arquivo “TXT” ou “CSV”.

  • Informar um arquivo TXT ou CSV incompatível ao layout de importação.